发票录入：事务 MIRO
事务 MIRO 中的屏幕区域如下所示：
交易：在此字段中，指明是输入发票、贷项凭证、后续借项还是后续贷项。
抬头数据：在此区域中，输入发票的抬头数据。例如，发票编号和日期、总发票金额和税额、开票方和付款条件。
分配：在此处将订购事务分配到发票，以便系统建议要处理的发票项目。
发票项目：在此清单中，您可以检查建议的发票项目，并根据实际发票进行更改。可使用不同的布局更改列的显示及其显示顺序。
供应商数据：此处显示派生自供应商主记录的开票方的详细数据。选择
（显示供应商）直接转到供应商主记录。提示
只有已输入开票方或参考采购订单时，才会显示供应商数据。余额：此处显示余额和发票状态。例如，发票是否可以过账（绿色指示灯），或该发票是否在过账期间被冻结付款（黄色指示灯）。
采购订单结构：在此区域中，输入发票的人员可以从项目概览中查看采购订单项目的采购订单历史记录。
发票输入
在 SAP 轻松访问菜单中，选择后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证录入→输入发票 (MIRO)。
如果是第一次运行事务 MIRO，则必须在对话框中指定公司代码。
选择事务发票。
在基本数据标签的凭证抬头中输入凭证日期、供应商发票编号（参考）、总发票金额，以及含税码的税额。
确定采购事务的分配。既可参考采购订单，也可参考收货的交货单（前提是在收货期间输入了此信息）。
输入发票参考的凭证编号。
注意
也可以参考若干凭证。为此，请选择
（更多分配条件）。随即出现一个对话框，可在其中输入多个凭证编号。在项目清单中，系统会建议采用所有达到相关分配条件的采购订单项目。
对比建议的发票项目和供应商发票中的项目，并根据需要更正数量和价值的建议值。必须选中待过账项目（以黄色突出显示）。
警告
一定不要将发票（事务 MIRO）中的登记确定标识与货物移动（事务 MIGO）中的确定标识相混淆。使用登记确定标识，可以选择已经检查和处理的项目。过账发票时，此标识对是否考虑项目没有影响。
检查发票计算是否正确。余额为零时，则正确。
最后，过账发票。