在下订单和收货后，通过接收和过账发票完成外部采购流程。
发票校验
在后勤发票校验中，输入发票和贷项凭证，并检查其是否真实，价格和计算是否准确。过账发票后，发票数据将保存在系统中，并创建发票和会计凭证。此外，还会在采购凭证和会计核算中更新信息。
后勤发票校验功能不包括未清负债的付款或评估。这些是财务会计的任务。
供应商发票中的信息
在发票校验中，首先要输入供应商（＝贷方）发票的所有相关数据，如总金额、增值税、发票日期和参考（供应商发票编号）。如果参考采购订单输入发票，系统会根据采购订单以及采购订单收货建议相关数据（例如开票方、付款条件、每个项目的物料、待开票数量以及预期金额）。如果供应商发票中指定了其他值，您可以覆盖这些建议值。
如果采购订单或收货与发票之间存在偏差(例如，价格或数量差异)，系统会警告用户，并根据系统设置冻结发票，阻止付款。