Fakturierung des Kunden in einem buchungskreisübergreifenden Verkaufsprozess

Wenn der Warenausgang für die Auslieferung gebucht wird, erscheint die Auslieferung automatisch im Fakturavorrat der französischen Verkaufsorganisation (90FR). Die Faktura für den Endkunden wird in der Verkaufsorganisation angelegt, die den Kundenauftrag erfasst hat (in unserem Beispiel 90FR).

Die Fakturierung erfolgt mit Bezug auf die Auslieferung. Für diesen Prozessschritt ist es irrelevant, dass ein anderer Buchungskreis (Deutschland) für das Anlegen und Bearbeiten der Auslieferung verantwortlich war.

Die Faktura für den Kunden wird entweder über einen Sammelfakturierungsvorgang wie den Fakturavorrat (auch als App im SAP Fiori Launchpad eines Benutzers verfügbar) oder manuell mit Bezug auf die Auslieferung angelegt.

• Die Faktura für den Endkunden wird in der Verkaufsorganisation angelegt, die den Kundenauftrag erfasst hat.
• Die Fakturierung erfolgt mit Bezug auf die Auslieferung. Für diesen Prozessschritt ist es irrelevant, dass ein anderer Buchungskreis für das Anlegen und Bearbeiten der Auslieferung verantwortlich war.
• Die an den Endkunden gesendete Faktura ist eine Standardrechnung.
• Der Regulierer, der Vertriebsbereich und der für die Faktura verwendete Buchungskreis werden direkt aus dem buchungskreisübergreifenden Kundenauftrag kopiert.
• In diesem Kundenauftrag wird der Buchungskreis anhand der Verkaufsorganisation ermittelt, für die der Kundenauftrag erfasst wurde. Dieser Buchungskreis ist hier der relevante Buchungskreis, in dem die Faktura für den (End-)Kunden gebucht wird.