Für die interne Verrechnung wird im liefernden Buchungskreis (in unserem Beispiel Buchungskreis 1010 Deutschland) eine Rechnung für die an das Empfangswerk (in unserem Beispiel FR00 Paris) gelieferte Ware angelegt.
Die interne Rechnung wird unter Verwendung des Vertriebsbereichs für die interne Verrechnung angelegt, der dem Lieferwerk zugeordnet ist (in unserem Beispiel der Vertriebsbereich 1010, 10, 00). Die Zuordnung dieses Vertriebsbereichs zum Lieferwerk erfolgt im Customizing. Dieselbe Einstellung ist auch für die interne Verrechnung in einem buchungskreisübergreifenden Verkaufsszenario relevant (siehe Kapitel 2 dieses Kurses).
Die interne Rechnung wird mit Bezug zur Nachschublieferung angelegt. Dies geschieht entweder explizit oder über die Sammelverarbeitung, z.B. über den Fakturavorrat. Bei der Verarbeitung des Fakturavorrats setzen Sie für das hier besprochene Szenario das Kennzeichen Interne Verrechnung.
Wenn die beiden beteiligten Buchungskreise zustimmen, kann das System auch so konfiguriert werden, dass bei der Erstellung der internen Verrechnung die Eingangsrechnung für den empfangenden Buchungskreis (in unserem Beispiel 90FR Frankreich) automatisch auch in SAP S/4HANA Finance gebucht wird.
Der automatische Rechnungseingang kann ähnlich wie bei einem buchungskreisübergreifenden Verkaufsprozess ausgelöst werden. Sie basiert auf der Nachrichtensteuerung, entweder mithilfe der herkömmlichen Nachrichtenfindung oder der SAP-S/4HANA-Ausgabeverwaltung in Kombination mit EDI-Konfigurationseinstellungen. Für das hier besprochene Szenario wird in der MM-Variante der EDI-Nachrichtentyp INVOIC verwendet.
Elemente der internen Rechnung
Der Vorschlag für die Fakturaart der internen Rechnung wird der Kundenauftragsart DL (Auftragsart Sched.Ag.) entnommen, die im Customizing der Lieferart NLCC als Standardkundenauftragsart für Lieferungen ohne Bezug zu Kundenaufträgen zugeordnet ist. Diese Verkaufsbelegart wird vom System verwendet, um für die interne Verrechnung Einstellungen wie die Fakturaart für ein Szenario zu ermitteln, in dem kein echter Kundenauftrag angelegt wird (wie es hier der Fall ist).
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