Facturación al cliente en un proceso de ventas multisociedad

Cuando se contabiliza la salida de mercancías para la entrega de salida, la entrega de salida aparece automáticamente en el pool de facturación de la organización de ventas francesa (90FR). El documento de facturación para el cliente final se crea en la organización de ventas que ha introducido el pedido de cliente (90FR en nuestro ejemplo).

La facturación se produce con referencia a la entrega de salida. Para este paso del proceso, es irrelevante que otra sociedad (Alemania) fuera la responsable de crear y procesar la entrega de salida.

El documento de facturación para el cliente se crea utilizando una transacción de facturación colectiva como el pool de facturación (también disponible como aplicación en la rampa de lanzamiento Fiori de un usuario) o se crea manualmente con referencia a la entrega de salida.

• El documento de facturación para el cliente final se crea en la organización de ventas que ha introducido el pedido de cliente.
• La facturación se produce con referencia a la entrega de salida. Para este paso del proceso, es irrelevante que otra sociedad fuera responsable de crear y procesar la entrega de salida.
• El documento de facturación enviado al cliente final es una factura estándar.
• El pagador, el área de ventas y la sociedad utilizados para el documento de facturación se copian directamente del pedido de cliente multisociedad.
• En este pedido de cliente, la sociedad se deriva de la organización de ventas para la que se ha introducido el pedido de cliente. Esta sociedad es la sociedad relevante en la que se contabiliza el documento de facturación para el cliente (final).