为了进行公司间开票，在供货公司代码（在本例中为公司代码 1010 德国）中，将为交付到收货工厂（在本示例中为 FR00 巴黎）的货物创建发票。
内部发票使用分配给供货工厂的公司间开票的销售范围（在我们的示例中为销售范围 1010、10、00）创建。在定制中，将此销售范围分配给供货工厂。相同设置也与公司间销售场景中的公司间开票相关（请参阅本课程的第 2 单元）。
内部发票参考补货交货创建。显式处理或使用集中处理（例如，通过使用开票到期清单）。处理开票到期清单时，您需要为此处讨论的场景设置公司间开票标识。
如果涉及的两个公司代码一致，还可以将系统配置为在创建公司间开票凭证时，也会在 SAP S/4HANA Finance 中为收货公司代码（在本示例中为 90FR 法国）自动过账采购发票。
可以使用与公司间销售流程的触发方式类似的方式触发自动收发票。此操作基于消息控制，将传统输出确定或 SAP S/4HANA 输出管理与 EDI 配置设置结合使用。对于此处讨论的场景，EDI 消息类别 INVOIC 用于 MM 变式。
内部发票的元素
建议的内部发票开票类型取自销售订单类型 DL（订单类型计划协议），该类型在配置中做为默认销售订单类型分配给交货类型 NLCC，用以实现不需要参考销售订单而直接交货。此销售凭证类型是系统用于确定诸如公司间开票的开票类型等设置的设置，在此场景下，没有创建实际销售订单（如此处的情况）。
注意
请观看以下视频，了解有关内部发票元素的详细信息：