每个第三方采购订单项目都需要收到供应商发票。可通过分析标准 SAP S/4HANA 系统中使用的项目类别（S（第三方））的配置，在定制中对此进行验证。有关详细信息，请参阅本单元之前的课程。
注意
对于先过账收货并在之后过账发票收据的情况，请观看以下视频，了解可能的过账示例：
发票价格和采购订单价格之间的巨大差异也会导致发票被自动冻结付款（原因为价格差异）。发票价格和采购订单价格之间的差异也会影响销售订单的利润率。
使用采购订单项目中的基于收货的发票校验标识（采购订单的发票标签上的基于收货的发票校验字段），您可以设置流程，以便仅当已在系统中输入采购订单的收货时才能输入供应商发票。
第三方采购订单项目设置为交货已完成（字段 交货完成采购订单中交货标签内的 （交货已完成））。表示已接收采购订单项目的最终发票，可以使用采购订单项目中的发票标签上的最终发票标识完成。在抬头级别，状态标签提供有关已交付和已开发票数量和价值的信息。
过账收到的供应商发票时，会在 SAP S/4HANA 系统中进行以下更新：
更新采购订单历史记录
过账到 SAP S/4HANA Finance 中的相应总账科目
如果已按评估过账收货，则会清算收货/收发票清算科目（即如果收货数量和收发票数量相同）。
将未清项目过账到应付账款子分类账中的供应商科目（以及总账中的总负债科目）
如果是具有科目分配的采购订单项目的收货，则在创建采购订单项目时，使用名为自动科目确定的功能将采购成本过账到已在 SAP S/4HANA 系统中确定的费用科目。过账供应商发票时（如果已开发票数量与交货数量相同），则会清算收货/收发票清算科目。发票中的差异将过账到收货期间过账到的同一费用科目。
采购订单项目的采购订单历史记录包含有关已过账收货和已收到发票的详细信息。在采购订单历史记录中，您可以转到在这些步骤中创建的凭证的显示。
注意
可以使用 SAP Fiori 应用在 SAP S/4HANA 中手动过账第三方项目的采购供应商发票。