注意
本课程中包含一个可选练习，用于检查这些必需的配置设置。
涉及的两个公司代码可以商定，在创建销售组织 1010 开具的公司间开票凭证并将其发送到法国销售组织 90FR 后，将立即过账到销售公司代码（在本示例中为公司代码 90FR 法国）中的供应商科目。
在 SAP S/4HANA 中，可以使用同样在 SAP ERP（称为"输出确定"）中使用的传统输出管理功能配置开票凭证的输出，也可以将其配置为使用 SAP S/4HANA 输出管理功能。使用 SAP S/4HANA 输出管理时的完整配置与输出基于条件技术（传统输出确定）时使用的配置不同。在 SAP S/4 HANA 输出管理中，目标是使用基于 SAP Forms Service by Adobe 的体系结构。针对表单确定规则（以及其他输出参数）使用决策表。在跨应用程序组件下的定制中，有一个名为输出控制的文件夹，可在其中配置 SAP S/4HANA 输出管理的使用。
注意
如果订货方公司代码想要手动输入采购发票，并使用传统输出确定功能（而不是 SAP S/4HANA 输出管理），则可以使用输出类型 RD00 将发票凭证输出到供应公司代码。然后将其发送给付款方（即销售公司代码）。
如果使用传统输出确定并且必须过账自动收发票，则可以在内部开票凭证中使用输出条件类型 RD04 触发此过账。输出确定过程 V40000 已分配到开票类型 IV。此输出确定过程包含此输出类型。
使用 BRF+ 进行输出时，不再需要您使用输出类型 RD04。输出类型 RD00 在用于出库 EDI 处理的合作伙伴参数文件配置中用作虚拟输出类型。有关详细信息，请参阅本课程中提供的可选练习。
无论是使用 SAP S/4HANA 输出管理还是传统输出确定，自动过账到供应商科目都需要付款发票到采购发票的技术转换。此操作使用电子数据交换 (EDI/IDOC) 技术完成。必须设置使用 SAP S/4HANA 系统中的中间文档 (IDOC) 在业务伙伴之间进行跨公司电子数据交换。
交换的数据属于具有 FI 变式的 EDI 消息类别 INVOIC（用于发票）。输出在发送方（供应商 = 交货公司代码）和接收方（客户 = 销售公司代码）之间进行交换。
EDI 消息类别 INVOIC 在 FI 变式中使用。您可以在公司间开票的实施指南中找到有关定制中的必要系统设置（合作伙伴参数文件等）的详细信息。另请查看本课程中提供的可选练习。
注意
再次：有关自动过账收到的供应商发票的配置要求的详细信息，请参阅本课程中包含的可选练习。
公司间销售的科目过账
作为本单元中的最后一个主题，您可以大致了解交货公司代码（在本示例中为 1010 德国）和销售公司代码（在本示例中为 90FR 法国）的公司间销售流程中产生的科目过账。
