Querverweisparameter im Projekt für das verwaltete Gateway für Spend Management und SAP Business Network steuern, wie bestimmte Datenwerte aus SAP-Ariba-Procurement-Lösungen interpretiert, transformiert oder weitergeleitet werden, wenn sie mit dem SAP-System ausgetauscht werden. Im Gegensatz zu Lookup-Tabellen, die Wertelisten zuordnen, verarbeiten Querverweisparameter einzelne szenariospezifische Konfigurationen, die das Integrationsverhalten beeinflussen. Sie definieren Regeln auf System- oder Dokumentebene, die festlegen, wie SAP-Ariba-Lösungen und das SAP-System bestimmte Werte während der Verarbeitung von Beschaffungsdokumenten handhaben. Sie bestimmen, wie das verwaltete Gateway für Spend Management und SAP Business Network Felder interpretiert oder transformiert.
Sie behandeln kundenspezifische Variationen. Verschiedene Kunden haben unterschiedliche SAP-Konfigurationen, z.B. Text-IDs, Belegarten oder Verhaltenseinstellungen wie Negative Menge zulassen und Zahlungsbedingungen senden. Sie ermöglichen es der Integration, sich ohne Codeänderungen an diese Variationen anzupassen, was die Entscheidungsfindung auf Dokumentebene ermöglicht, z. B. die Entscheidung, welche Dokumentart verwendet werden soll oder welche Text-ID zum Zuordnen der Kommentare auf Kopf- oder Positionsebene beim Erstellen einer Rechnung im SAP-System verwendet werden soll.
Anstatt ABAP-Änderungen vorzunehmen oder die IF/ELSE-Logik zu implementieren, können Sie mit Querverweisparametern das Verhalten direkt im verwalteten Gateway für Spend Management und SAP Business Network festlegen, wodurch der Aufwand für die Anpassung reduziert wird. Sie verhalten sich wie Integrationseinstellungen, definieren Systemverhalten und Datenverarbeitungsregeln und teilen dem verwalteten Gateway für Spend Management und SAP Business Network mit, wie bestimmte Werte für eine konsistente Dokumentverarbeitung in SAP-Ariba-Lösungen und im SAP-System korrekt interpretiert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Querverweisparameter eine konsistente und fehlerfreie Handhabung von Daten über Szenarios hinweg sicherstellen.
In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie rechnungsspezifische Querverweisparameter im Integrationsprojekt im Portal des verwalteten Gateways für Spend Management und SAP Business Network pflegen.
Bevor Sie mit dieser Lektion beginnen, sollten Sie bereits in der Lage sein:
- Aktivieren Sie das verwaltete Gateway für Spend Management und SAP Business Network auf Ihrer SAP-Ariba-Procurement-Site oder Ihrem SAP-Ariba-Procurement-Bereich, und erstellen Sie dann ein Integrationsprojekt.
- Wählen Sie Produkt = SAP Ariba Procurement in den Basisinformationen des Integrationsprojekts.
- Definieren Sie Verbindungsinformationen, um die Verbindung zwischen dem verwalteten Gateway für Spend Management und SAP Business Network und Ihrem SAP-On-Premise-System herzustellen.
- Querverweisparameter für Rechnung definieren (Belegart – PaymentExportV2Request).
- Querverweise für Mengeneinheitenvorlage definieren (nicht erforderlich für die Integration von SAP Ariba Procurement).
- Querverweissuchtabellen für Rechnung definieren (Belegart – PaymentExportV2Request).
- Ordnen Sie Bereichs-IDs zu.
- Bestätigen, testen und deployen Sie das Integrationsprojekt.
Diese Schritte werden in Lektion 6 von Kapitel 4 des Kurses „Deep-Dive to SAP Integration Suite managed gateway for Spend Management and SAP Business Network" der Learning Journey Administering SAP Integration Suite, managed gateway for Spend Management and SAP Business Network behandelt.
In dieser Lektion konzentrieren wir uns nur auf die Konfiguration der Querverweisparameter, die für die Rechnungsintegration spezifisch sind. Sie müssen Werte in den Parameterfeldern definieren, die Sie zuordnen möchten. Der SAP-Ariba-Administrator fügt die Transaktionen und zugehörigen Parameter für Sie hinzu. Sie können Parameterwerte festlegen, wenn Sie ein Projekt für SAP Ariba Procurement oder auf der Seite Meine Konfiguration erstellen oder bearbeiten.
Wenn Sie das Projekt zum ersten Mal erstellen, richten Sie die Parameter und Suchtabellenwerte ein. Sie können das Projekt jedoch weiterhin bearbeiten, solange es sich im Status Test befindet. Sie können die Werte sowohl für Test- als auch für Produktivumgebungen definieren.
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Querverweisparameter für Rechnung (Zahlungsexport) pflegen:
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Querverweisparametern, die für die Rechnungsintegration verfügbar sind. Die in der Tabelle angezeigten Parameterwerte dienen nur zur Veranschaulichung.
| Parameter | Beschreibung | Beispielwerte |
|---|---|---|
| SAP-Kennzeichen für FI-Buchung ohne Bestellung | Markieren Sie das Ankreuzfeld, um eine Rechnung ohne Bestellauftrag (FI) zu buchen. | Markieren Sie das Ankreuzfeld. |
| SAP-Belegart | SAP-Rechnungsbelegart | z.B. KA |
| SAP-FI-Belegart | SAP-FI-Rechnungsbelegart ohne Bestellauftrag | z.B. KR |
| Nachentlastungsbelegart | SAP-Folgebelegart für nachträgliche Entlastung | z.B. RA |
| Nachbelastungsbelegart | SAP-Nachbelastungsbelegart | z.B. AE |
Notiz
Sie finden zwei Exportereignisse, die sich auf die Rechnung beziehen: Zahlungsexportanforderung und Zahlungsexportanforderung v2. Beide Ereignisse funktionieren für alle unterstützten Szenarios mit Ausnahme der wareneingangsbezogenen Rechnungsprüfung. Käufer, die die Funktion für die wareneingangsbasierte Rechnungsprüfung verwenden, müssen das Ereignis Payment Export v2 Request verwenden.
Notiz
SAP-Kennzeichen für FI-Buchung ohne Bestellung: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um Rechnungen ohne Bestellauftrag als FI-Belege/FI-Rechnungen zu buchen.
SAP-Rechnungsbelegart: Geben Sie die Belegart an, mit der die Standardrechnungen im SAP-System angelegt werden sollen.
SAP-FI-Belegart: Geben Sie die Belegart an, mit der die FI-Rechnungen ohne Bestellung im SAP-System angelegt werden sollen.
SAPSubCreDocType: Geben Sie die Belegart an, mit der die Gutschriften (nachträgliche Entlastung) im SAP-System angelegt werden sollen. Eine nachträgliche Entlastung ist ein Rechnungsanpassungsbeleg, der verwendet wird, um den Betrag einer zuvor eingereichten und verarbeiteten Rechnung zu reduzieren, ohne die Menge der erhaltenen Waren oder Dienstleistungen zu ändern.
SAPSubDebDocType: Geben Sie die Belegart an, mit der die Lastschriften (Nachbelastung) im SAP-System angelegt werden sollen. Eine Nachbelastung ist ein Rechnungsanpassungsbeleg, der verwendet wird, um den Betrag einer zuvor eingereichten und verarbeiteten Rechnung zu erhöhen, ohne die Menge der erhaltenen Waren oder Dienstleistungen zu ändern.