Puede seleccionar las clases de texto de un documento de compras que deberá emitirse cuando el sistema cree un mensaje. No es necesario que todos los textos pertenezcan al documento. Pueden proceder del catálogo de textos como el texto estándar del gráfico.
Los textos de cabecera de un documento pueden editarse en la cabecera (antes de las posiciones) o en el suplemento (después de todas las posiciones).
Para cada clase de documento y transacción de edición (por ejemplo, Nuevo, Modificar o Reclamación de entrega), determina qué textos deben imprimirse y en qué orden.
Se pueden actualizar con SAPscripts los textos estándar que se vayan a utilizar en compras. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Herramientas→Imprimir formulario→SAPscript→Texto estándar (SO10). Puede crear estos textos con el ID de texto ST o definir ID de texto propios.
Los textos estándar se pueden utilizar para la edición o se pueden incluir en textos explicativos. Para incluir un texto, haga doble clic en el campo de texto y seleccione Incluir→Texto→Estándar.... La inclusión puede ser dinámica o estática. Puede controlarse con la casilla de verificación Expandir inmediatamente. Si la casilla de verificación está marcada, el texto se expandirá y se podrá modificar. De lo contrario, solo se visualiza un enlace y el texto siempre se incluye en el momento de la edición en su versión actual.
Textos para cabecera de documento
El gráfico muestra las parametrizaciones de los textos de cabecera.
En este resumen se muestra que los textos de la cabecera de pedido (objeto EKKO) se editan para las transacciones 1 y 2 (Nuevo y Modificar) y los textos estándar generales se editan para las transacciones 3 y 7 (Reclamación de entrega y Confirmación de pedido), antes de todas las posiciones.
Textos de posición: Texto de pedido de material
El gráfico le muestra las parametrizaciones para la edición de un texto de posición.
Además de la secuencia, también puede especificar una prioridad para la edición de textos de posición. Por ejemplo, se puede especificar la edición de un solo texto del documento de compras, el registro maestro de materiales o el registro info, aunque todos existan.
Edición de textos de posición La edición de los textos para una posición de documento depende de lo siguiente:
- Clase de documento
- Proceso de impresión
- Tipo de posición
Se puede ver una selección de entradas de tabla con los detalles seleccionando la opción de menú Vista de tabla→Imprimir.
Textos para posiciones de pedido
El gráfico le muestra una agrupación para la edición de textos de posición para una posición de pedido de tipo estándar (solo para transacción de edición 1).
Al asignar distintas prioridades de impresión para textos que se van a editar con la misma secuencia de impresión, determinará solo qué texto se editará de todos los posibles textos existentes.
En el sistema SAP estándar, solo se edita el siguiente texto de pedido de material:
- Con la secuencia de impresión 1 y la prioridad de impresión 1, el texto de pedido de material de la posición de pedido (objeto EKPO) se edita (como el primer texto explicativo para la posición de pedido), siempre y cuando exista en la posición de pedido.
- Con la secuencia de impresión 1 y la prioridad de impresión 2, el texto de pedido del registro maestro de materiales (objeto MATERIAL) solo se edita (como el primer texto explicativo para la posición de pedido) si no existe ningún texto de pedido de material en la posición de pedido (el texto no se adoptó), pero se introdujo un texto de pedido en el registro maestro de materiales.
Consejo
De manera similar, solo el primer texto de posición disponible se edita con la misma secuencia de impresión y la misma prioridad de impresión.
También puede definir los textos que se van a editar en los mensajes de modificación cuando se modifica un campo, así como la cabecera para las transacciones individuales de edición y documentos.
Formulario de documentos de comprasEl formulario define la disposición del mensaje.
El formulario se puede ajustar utilizando funciones de SAPscript, SMARTFORMS o formularios PDF. Los formularios estándar no deberán modificarse. Sino que deberán crearse formularios propios y asignarlos en Customizing. El formulario y el programa de impresión pueden asignarse en Customizing para determinar qué mensajes son editados.
Textos generales – En función de la organización de compras
Si los pedidos se imprimen en papel normal, se pueden especificar claves adicionales para textos estándar al nivel de organización de compras.
Textos de organización de compras
- Emisor:
Indique aquí el domicilio de la empresa para la ventana de dirección del formulario (ventana del sobre).
- Encabezamiento:
Aquí puede almacenar el logotipo de la empresa.
- Pie:
Texto que se imprime en la parte inferior de cada página.
Aquí puede actualizar la dirección detallada, el formulario legal de la empresa, los nombres de los ejecutivos de la empresa u otra información.
- Saludo de despedida:
El texto que aparece debajo de la última posición de pedido o después del anexo (por ejemplo, "Atentamente" u otro texto de cierre).
Si utiliza el formulario estándar de SAP para imprimir documentos de compras, debe crear los textos estándar que desea utilizar aquí con el ID de texto ADRS.
Parametrizaciones para la impresión de modificaciones
Es posible definir los campos que son relevantes a la impresión de modificaciones para cada clase de documento. Los cambios en estos campos desencadenan la creación de mensajes de modificación en caso de que el documento ya se haya impreso. Por ejemplo, un cambio en la cantidad de una posición de pedido (campo EKPO-MENGE) generaría un mensaje de cambio. Por el contrario, la entrada de una confirmación de pedido en el sistema SAP estándar no generaría un mensaje de cambio.
Las tablas son las siguientes:
- EKET para repartos de plan de entregas
- EKKO para datos de cabecera
- EKPO para datos de posición
- SADR para datos de dirección
Los siguientes son los significados de las letras para las distintas clases de documento de compras:
- P = pedido
- C = solicitud de oferta (RFQ)
- C = pedido abierto
- S = plan de entregas
También es posible especificar los textos de cambios que deben incluirse en la impresión de modificaciones. La impresión se puede controlar mediante un número de texto (asignación directa) o una rutina (asignación indirecta). Una rutina tiene la mayor prioridad.
Para actualizar los textos para los números de texto, en el Customizing de Gestión de materiales, seleccione Compras→Mensajes→Textos para mensajes→Definir textos de modificación. Estos textos son independientes de las transacciones de compras.
Se puede utilizar una rutina para tomar en cuenta el estado de controles. Por ejemplo, la rutina 3 comprueba si la posición ha sido eliminada o bloqueada. Se imprimen diferentes textos dependiendo del resultado de esta comprobación.