구매는 필요한 자재가 필요한 시점과 장소에 안정적으로 공급되도록 하는 프로세스입니다.
SAP Business One, 웹 클라이언트의 이점은 다음과 같습니다.
- End-to-End 구매 프로세스를 실행합니다.
- 부족 가능성이 있는 경우 실시간 뷰를 통해 미리 확인합니다.
- 정확한 과거 정보를 수집하여 어느 공급업체가 일관되게 신뢰할 수 있는지 모니터링합니다.
이 소단원에서는 구매 프로세스의 기본 단계와 주요 데이터에 대해 학습합니다.
구매 프로세스의 대부분의 문서는 판매 프로세스의 구조와 작업 방법과 유사합니다. 그러나 구매 프로세스에서는 고객보다는 공급업체와의 상호작용을 문서화합니다.
다음 그림은 상품 또는 서비스의 오더, 입고 및 지급과 관련된 주요 단계를 보여줍니다.
- 구매 요청
구매 요청은 내부에서 생성되는 문서로, 구매 프로세스의 예비 단계로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 사원이 물품을 주문하려는 경우 구매 요청을 사용하여 구매 부서에 필요한 사항을 알립니다. 문서는 요청된 품목 또는 서비스의 수량 및 타임프레임을 지정합니다.
- 구매 견적
구매 요청의 품목을 내부에서 사용할 수 없는 경우 구매 부서는 품목을 구매합니다. 구매 견적은 구매 오더 전에 공급업체에 가격 및 납품 정보를 요청하기 위한 문서입니다.
먼저 구매 견적을 공급업체에 보내고, 공급업체 피드백을 받은 후 전표를 업데이트합니다. 견적에서 추적되는 정보를 사용하여 구매에 적합한 공급업체를 선택할 수 있습니다. 구매 견적 비교 리포트를 사용하면 오퍼를 비교하고 구매 시나리오에 가장 적합한 공급업체를 선택할 수 있습니다. 그런 다음 선택한 견적에서 구매 오더를 생성할 수 있습니다.
- 구매 오더(PO)
구매 오더는 합의된 수량과 가격을 포함하여 구매할 품목 또는 서비스를 지정하여 공급업체에 제공하는 문서입니다. 공급업체로부터 품목을 구매하겠다는 약속을 의미합니다.
- 입고 PO
입고 PO는 공급업체로부터 상품 또는 서비스가 회사에 납품되었음을 알리는 문서입니다. 재고 수량과 금액을 업데이트하는 데 사용됩니다.
- A/P 송장
A/P 송장은 채무 부서에서 공급업체에 대한 지급을 수행해야 함을 나타내는 공급업체 송장 정보를 입력하는 문서입니다.
- 지급
지급은 공급업체 계정에 대한 지급을 시작하는 전표입니다. 지급을 보내는 방법에는 일반적으로 현금, 수표, 신용카드, 은행 이체의 네 가지가 있습니다. 몇 가지 추가 국가/지역별 지급 방법도 있습니다.
비즈니스 요구사항에 따라 프로세스 단계에 포함할 문서를 선택할 수 있습니다.