구매는 필요한 자재의 꾸준한 흐름을 회사에 언제 어디서나 사용할 수 있도록 하는 프로세스입니다.
SAP Business One, 웹 클라이언트는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- End-to-End 구매 프로세스 실행
- 실시간 뷰를 통해 부족이 발생하기 전에 잠재적인 부족 상황을 파악합니다.
- 정확한 과거 정보를 수집하여 신뢰할 수 있는 공급업체를 모니터링합니다.
이 소단원에서는 구매 프로세스의 기본 단계와 주요 데이터에 대해 학습합니다.
구매 프로세스의 문서 대부분은 판매 프로세스의 구조와 작업 방법과 유사합니다. 그러나 구매 프로세스에서는 고객이 아닌 공급업체와의 상호작용을 문서화합니다.
다음 그래픽은 상품 또는 서비스의 주문, 수령 및 지불과 관련된 주요 단계를 보여줍니다.
- 구매 요청
구매 요청은 내부적으로 생성되는 문서로서, 구매 프로세스의 예비 단계로 사용될 수 있습니다. 예를 들어 사원이 용품을 주문하려는 경우 구매 요청을 사용하여 구매 부서에 필요한 사항을 알립니다. 문서는 요청된 품목 또는 서비스의 수량과 타임프레임을 지정합니다.
- 구매 견적
구매 요청의 품목을 내부에서 사용할 수 없는 경우 구매 부서에서 해당 품목을 구매합니다. 구매 견적은 구매 오더 전에 공급업체에 가격결정 및 납품 정보를 요청하는 문서입니다.
먼저 구매 견적을 공급업체에 보내고 공급업체 피드백을 받은 후 문서를 업데이트합니다. 견적에서 추적된 정보를 사용하여 적합한 구매 공급업체를 선택할 수 있습니다. 구매 견적 리포트를 사용하면 오퍼를 비교하고 구매 시나리오에 가장 적합한 공급업체를 선택할 수 있습니다. 그런 다음 선택한 견적에서 구매 오더를 생성할 수 있습니다.
- 구매 오더(PO)
구매 오더는 공급업체에 제공하는 문서로, 합의된 수량과 가격을 포함하여 구매할 품목 또는 서비스를 지정합니다. 공급업체로부터 품목을 구매하겠다는 약속을 의미합니다.
- 입고 PO
입고 PO는 공급업체로부터 회사에 상품 또는 서비스가 납품되었음을 알리는 문서입니다. 재고 수량과 금액을 업데이트하는 데 사용됩니다.
- A/P 송장
A/P 송장 은 채무 부서에서 공급업체의 송장 정보를 입력할 수 있는 문서로, 공급업체에 대한 지급이 이루어져야 함을 나타냅니다.
- 지급
지급 은 공급업체 계정에 대한 지급을 시작하는 전표입니다. 지급을 보내는 방법에는 일반적으로 현금, 수표, 신용카드, 은행 이체가 있습니다. 국가/지역별 지급 방법도 몇 가지 더 있습니다.
비즈니스 요구사항에 따라 프로세스 단계에 포함할 문서를 선택할 수 있습니다.