采购是指确保所需物料在需要的时间和地点，顺利运往贵公司的流程。
SAP Business One Web 客户端可帮助您：
- 运行端到端采购流程。
- 通过实时视图，提前发现潜在的短缺情况。
- 通过收集精确的历史信息，监控哪些供应商始终可靠。
在本课中，您将了解采购流程的基本步骤和关键数据。
采购流程中的大多数凭证都类似于销售流程中的结构和工作方法。但是，在采购流程中，您可以记录与供应商（而不是客户）的交互。
下图显示了订购、接收和支付货物或服务所涉及的主要步骤。
- 采购请求
采购申请是内部生成的凭证，可用作采购流程中的预备步骤。例如，当员工想要订购供应时，他们使用采购申请提醒采购部门他们的需求。凭证指定请求项目或服务的数量和时间范围。
- 采购报价单
如果采购申请中的项目在内部不可用，采购部门将购买这些项目。采购报价单是在采购订单之前，向供应商请求定价和交货信息的凭证。
首先，将采购报价单发送给供应商，并在收到供应商反馈后更新凭证。通过报价中跟踪的信息，您可以挑选合适的供应商进行采购。通过采购报价单比较报表，您可以比较报价并为采购场景选择最佳供应商。然后，您可以根据所选报价创建采购订单。
- 采购订单 (PO)
采购订单是您提供给供应商的单据，指定要采购的物料或服务，包括约定的数量和价格。它代表您对供应商采购物料的承诺。
- 采购收货单
采购收货单是一种单据，表明货物或服务已从供应商交付给贵公司。它用于更新库存数量和价值。
- 应付发票
应付账款发票是应付账款部门输入供应商发票信息的单据，表明应向供应商付款。
- 付款
付款是启动向供应商科目付款的单据。发送付款通常有四种方式：现金、支票、信用卡和银行转账。还有一些额外的国家/地区特定付款方式。
您可以根据业务需求选择要包含在流程步骤中的凭证。