采购是确保所需物料在何时何地、何时运往贵公司的稳定流的流程。
SAP Business One Web 客户端可帮助您：
- 运行端到端采购流程。
- 通过实时视图提前识别潜在的短缺。
- 通过收集精确的历史信息监控哪些供应商始终可靠。
在本课中，您将了解采购流程的基本步骤和关键数据。
采购流程中的大多数凭证类似于销售流程中的结构和工作方法。但是，在采购流程中，您需要记录与供应商而不是客户的交互。
下图显示了货物或服务订购、接收和付款所涉及的主要步骤。
- 购买申请
采购申请是内部生成的单据，可用作采购流程中的预备步骤。例如，当员工想要订购供应时，他们使用采购申请向采购部门通知他们的需求。凭证指定请求项目或服务的数量和时间范围。
- 采购报价单
如果采购申请中的项目在内部不可用，采购部门将购买这些物料。采购报价单是在采购订单之前，向供应商请求定价和交货信息的凭证。
首先，将采购报价单发送给供应商，并在收到供应商反馈后更新凭证。报价单中跟踪的信息使您能够为采购选择合适的供应商。采购报价单报表允许您比较报价，并为采购场景选择最佳供应商。然后，您可以根据所选报价创建采购订单。
- 采购订单 (PO)
采购订单是您提供给供应商的单据，指定您想要采购的物料或服务，包括约定的数量和价格。它代表您对供应商采购物料的承诺。
- 采购收货单
采购收货单是一种单据，表明已从供应商向贵公司交付货物或服务。它用于更新库存数量和价值。
- 应付发票
应付账款发票是应付账款部门用来输入供应商发票信息的凭证，表示应向供应商付款。
- 付款
付款是启动向供应商账户付款的单据。通常有四种付款发送方式：现金、支票、信用卡和银行转账。还有一些额外的国家/地区特定付款方式。
您可以根据业务需求选择要包含在流程步骤中的凭证。