从安全的角度来看，对客户主记录的更改可能很敏感。因此，自行车公司的内部控制部门坚持实施控制，确保所有客户变更都得到授权经理的批准。如何在系统中处理此需求？
在 SAP S/4HANA 中，可以在客户主记录中配置"敏感字段"，这将触发其他授权用户标记客户进行验证，以将四眼验证原则应用于主数据更改。
在执行此验证之前，将冻结客户的任何付款，从而防止公司出现任何财务损失。但是，仍然可以进行其他交易，例如输入新销售订单或发票。另一方面，每次使用客户时，都会发出警告，提醒用户验证仍处于待定状态。
出于合规性原因，用户永远无法审批自己的客户修改。
此图描述了应用于 SAP S/4HANA 中客户主数据的 4 眼原则。
第一名员工创建或更改客户主数据。他们必须确保所有必要信息完整、准确，并遵循公司标准和准则。
当第一名员工完成客户主数据的创建或更改时，他们会请求第二名员工检查和审批客户主数据。
SAP S/4HANA 通过系统或电子邮件（如果已配置）通知第二名员工有关待审批申请的信息。
- 自动消息会通知用户此客户正在等待修改，每次访问其记录时。
- 在验证修改之前，向客户进行的自动付款将失败。
第二名员工登录到 SAP S/4HANA 并检查第一个员工完成的供应商主数据更改或创建。他们根据公司标准、准则和任何法规要求验证信息。
他们还会检查是否存在任何差异、不一致或缺少的信息。
如果第二名员工认为客户主数据令人满意，则他们批准更改或创建并完成流程。
如果发现任何问题，他们可以拒绝申请并将其发回给第一位员工，并附上他们的意见或建议。
如果拒绝客户主数据请求，第一个员工将更正第二名员工指出的问题。进行更正后，他们重新提交审批请求。
最终审批和激活：第二名员工批准客户主数据后，更改或新客户将在 SAP 系统中激活并可用于事务。