Dans SAP S/4HANA Cloud pour prestataires de services, le processus inter-sociétés a lieu lorsqu'une société A (société passant commande) a une société affiliée B qui fournit des services au cours d'un projet client ou interne.
Avant de poursuivre les processus inter-sociétés, les données de base et la configuration doivent être ajustées en fonction des besoins du client. Voici des exemples de tâches préalables :
- Configuration des partenaires
- Configuration de la facturation interne
- Configuration de la communication de facturation interne
- Configuration de la comptabilité fournisseurs inter-sociétés
- Configuration des tarifs unitaires internes
Cet exercice est basé sur un scénario dans lequel la société 1710 (États-Unis) fournit des services pour la société donneuse d'ordre 1010 (Allemagne).
Nous devons d'abord associer la société passant commande (1010) à un partenaire donneur d'ordre (nous utiliserons le partenaire 10401010).
Remarque
Alors que la société réceptrice est associée à un partenaire donneur d'ordre afin que la société chargée de la maintenance puisse lui vendre ses services, la société responsable doit être associée à un partenaire fournisseur. Dans notre exemple, la société responsable des livraisons (1710) est affectée au partenaire fournisseur 10401710.
Dans la transaction inter-sociétés, la société 1710 vend des services à la société 1010 identifiée comme donneur d'ordre 10401010. Notre deuxième tâche consiste à nous assurer que le partenaire 10401010 est géré dans le domaine commercial 1710.
La troisième tâche consiste à créer la commande client inter-sociétés dans la société chargée de la livraison 1710 qui définit les ventes de services 1710 à la société 1010 (donneur d'ordre 10401010). Cette commande client est le document qui prend en charge la détermination du prix inter-sociétés et la facturation interne pour ces services.
Dans l'exercice Test des processus de gestion pour processus inter-sociétés (16T, 4AN), nous allons compléter l'exemple inter-sociétés en consommant des services de la société 1710 dans notre projet de société 1010 et en procédant à la facturation interne.
Remarque
Un système de formation SAP S/4HANA Cloud est requis pour effectuer l'exercice suivant.
Systèmes de formation pour étudiants autonomes : si vous travaillez sur le contenu de formation à votre rythme dans SAP Learning Hub, veuillez acheter un contingent SAP Learning System Access pour accéder au système de formation conçu pour accompagner les exercices dans le contenu du cours de formation. Accédez à SAP Learning System Access Démarrage rapide et recherchez le code de la formation pour localiser le système de formation approprié.
Pour exécuter cet exercice avec les meilleures performances du système, vous pouvez supprimer tout autre rôle utilisateur affecté à votre utilisateur, à l'exception du rôle générique S4C fourni. Vous pouvez quand même affecter d'autres rôles comme requis dans l'exercice suivant et vous pouvez exécuter cette tâche dans la même étape si nécessaire.
Certains exercices utilisent les caractères ### comme caractères génériques pour votre numéro d'utilisateur à trois chiffres. Une fois que vous êtes dans la barre de lancement SAP Fiori du système de formation, ouvrez l'icône de profil utilisateur dans le coin supérieur droit. Vous y verrez votre utilisateur : A suivi de chiffres. Utilisez les trois derniers chiffres de votre utilisateur de manière cohérente à la place de ### lorsque vous voyez ### dans un exercice.
Conditions préalables
Contrôler autorisations utilisateur
Assurez-vous que les rôles suivants sont affectés à votre utilisateur :
| ID du rôle utilisateur | Rôle utilisateur |
|---|
| BR_BPC_EXPERT | Expert en configuration - Configuration des processus de gestion |
| BR_BUPA_MASTER_SPECIALIST | Spécialiste des données de base - Données partenaire |
| BR_INTERNAL_SALES_REP_PRSV | Commercial interne - Services professionnels |
| BR_BILLING_CLERK | Gestionnaire du traitement des factures |
| BR_PROJECT_MANAGER_PROF | Gestion de projets – Services professionnels |
| BR_EMPLOYEE | Salarié |
| BR_AP_ACCOUNTANT | Comptable fournisseurs |
Comment :
Recherchez et ouvrez l'application SAP Fiori Gérer utilisateurs fonctionnels et sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la section de recherche. Cliquez sur le nom d'utilisateur ou sélectionnez-le et cliquez sur Modifier. Dans la section Rôles utilisateur affectés des détails de l'utilisateur, assurez-vous que les rôles requis existent. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Ajouter, recherchez la description du rôle utilisateur dans l'exercice et ajoutez-la à votre utilisateur. Vous devez ajouter un rôle à la fois. Sauvegardez votre utilisateur fonctionnel une fois que vous avez terminé d'ajouter des rôles.
Dans cet exercice, vous allez vérifier si un numéro de client a été géré pour la société donneuse d'ordre 1010 (Allemagne). Notez qu'à des fins de facturation interne, un numéro de client doit être affecté aux organisations commerciales pertinentes. Ce faisant, vous identifiez l'organisation commerciale comme un client interne qui peut être facturé par d'autres sociétés du même groupe.
Remarque
Certains rôles peuvent activer de nouveaux espaces dans SAP Fiori. Vous devrez peut-être rafraîchir votre écran pour les afficher.
Tâche 1: Contrôle du numéro de client pour la facturation interne
Étapes
Dans l'application Activités d'implémentation, accédez à l'étape de configuration Gestion des organisations commerciales et vérifiez que le client 10401010 est affecté à l'organisation commerciale 1010 pour la facturation interne.
Remarque
L'application Activités d'implémentation sera disponible si SAP Central Business Configurations est activé. Sinon, sélectionnez l'application Gestion de votre solution et recherchez la table de configuration à l'aide de la zone de texte de recherche.
Recherchez une application Exécution des activités d'implémentation. Dans la zone de texte de la section de sélection, saisissez Gérer organisations commerciales et effectuez la recherche. Sélectionnez et ouvrez l'élément de configuration.
Sélectionnez l'organisation commerciale 1010 et cliquez sur Détails. Vérifiez que le partenaire inter-sociétés client pour la facturation 10401010 lui est affecté.
Tâche 2: Vérification du partenaire représentant la société 1010 (Allemagne)
Votre partenaire représentant la société 1010 (Allemagne) doit être géré pour le domaine commercial américain. Cet exercice vous montre comment vérifier et, si nécessaire, étendre la fiche partenaire représentant la société 1010.
Étapes
Connectez-vous au système de formation SAP S/4HANA Cloud avec vos identifiants utilisateur et ouvrez l'application Gestion du partenaire.
Recherchez et ouvrez l'application Gérer partenaire.
Dans la zone Recherche de partenaire, saisissez le type 10401010 et cliquez sur Lancer.
Sélectionnez le poste pour le partenaire et double-cliquez dessus. L'écran Afficher organisation : 10401010 s'ouvre.
Ouvrez votre partenaire 10401010 et vérifiez si les données client sont disponibles pour le domaine commercial suivant :
| Zone | Val. |
|---|
| Organisation commerciale | 1710 |
| Canal distrib. | 10 |
| Secteur d'activité | 00 |
S'il existe déjà une ligne pour l'organisation commerciale 1710 avec les données indiquées dans le tableau, vous pouvez passer à l'exercice suivant Test des processus de gestion pour processus inter-sociétés (16T, 4AN) . Sinon, passez à l'étape suivante et créez des données client.
Sélectionnez Client dans la zone Afficher dans rôle règle d'affaires.
Cliquez sur Administration des ventes.
Sélectionnez Domaines commerciaux. Vérifiez que le partenaire est créé pour l'organisation commerciale 1710.
Si vous n'avez pas trouvé l'organisation commerciale 1710 à l'étape précédente, complétez votre partenaire 10401010 avec les données du domaine commercial du client. Utilisez les données du tableau suivant :
Domaine commercial
| Zone | Val. |
|---|
| Organisation commerciale | 1710 |
| Canal distrib. | 10 |
| Secteur d'activité | 00 |
Onglet Commandes
| Zone | Val. |
|---|
| Groupe de clients | 02 |
| Devise | EUR |
| Schéma client | 02 |
Onglet Expédition
| Zone | Val. |
|---|
| Conditions d'expédition | 02 |
Onglet Facturation
| Zone | Val. |
|---|
| Incoterms | ENU |
| Lieu incoterms 1 | New York |
| Conditions de paiement | 0001 |
| Grpe imputation clt | 03 |
| Classif. fiscale (Vous trouverez la zone de classification fiscale pour le pays US dans la table TVA collectée.) | 1 |
Exécutez l'application "Gestion du partenaire", sélectionnez le partenaire 10401010, cliquez sur Lancer, double-cliquez dessus dans la liste des résultats pour l'ouvrir.
Dans la zone Afficher rôle par, sélectionnez Client dans le menu déroulant.
Dans le menu supérieur, cliquez sur le bouton Administration des ventes.
Cliquez sur Domaines commerciaux. La fenêtre pop-up affiche deux domaines commerciaux auxquels ce partenaire est affecté.
Sélectionnez 1710 qui est celui demandé par les exercices et cliquez sur Transférer. Vous verrez que les valeurs de zone correspondantes sont mises à jour dans le partenaire.
Vérifiez les données dans les différents écrans requis par l'exercice. Vous verrez que certaines valeurs sont manquantes.
Cliquez sur Basculer entre l'affichage et la modification, puis complétez les valeurs manquantes pour l'exercice.
Tâche 3: Contrôle et création d'une commande client inter-sociétés
Dans cet exercice, vous allez vérifier si une commande client a déjà été créée dans la société chargée de la livraison 1710. Notez que les commandes clients inter-sociétés doivent être créées manuellement en tant qu'activité unique pour chaque société chargée de la livraison impliquée dans le processus inter-sociétés.
Étapes
Ouvrez l'application Liste des commandes clients - Inter-sociétés.
Recherchez et exécutez l'application Liste des commandes clients - Inter-sociétés.
Vérifiez si une commande client inter-sociétés existe dans la société chargée de la livraison 1710 à l'aide des filtres suivants :
- Donneur d'ordre : 10401010 (société 1010 comme partenaire)
- Sales Organization : 1710
Dans l'écran de recherche, saisissez 10401010 dans la zone « Donneur d'ordre » et 1710 dans la zone « Organisation commerciale », puis cliquez sur Exécuter.
Remarque
Si une commande client est créée, passez à l'exercice « Test des processus de gestion pour processus inter-sociétés (16T, 4AN) », sinon passez aux étapes suivantes pour créer une commande client inter-sociétés.
Ouvrez l'application Création de commandes clients - Inter-sociétés.
Recherchez et exécutez l'application Création de commandes clients - Inter-sociétés.
Saisissez les données suivantes dans la section En-tête :
- Donneur d'ordre : 10401010
Saisissez 10401010 dans la zone Donneur d'ordre.
Le cas échéant, vous pouvez ajouter un texte Référence client pour vous aider à rechercher votre commande client ultérieurement.
Saisissez les données suivantes dans la section All Items :
- Material : P002
- Montant : 1 000
- Devise : USD
Saisissez les valeurs données dans les champs de poste correspondants. Cliquez sur Entrée et, dans l'écran pop-up Sales Area for Customer, sélectionnez 1710.
Si un centre de profit est requis, saisissez YB101 (Unité de conseil A).
Sauvegardez votre commande client.
