Der Geschäftspartner (GP) ist in der Lage, Stammdaten für Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten zentral zu verwalten und den zentralen Einstiegspunkt zum Anlegen, Bearbeiten und Anzeigen dieser Daten zu verwenden.
Die Abbildung zeigt, wie der Geschäftspartneransatz und der Kundenstamm integriert sind.
Sie gleichen das Customizing des SAP-Geschäftspartners mit dem Customizing der Debitoren-/Kreditorenkontengruppen ab. Insbesondere passen Sie die Mussfelder an. Alle Felder, die im Debitoren-/Kreditorenkonto Mussfelder sind, müssen Sie in der Feldauswahlsteuerung Ihrer debitorischen/kreditorischen Geschäftspartnerrollen als Mussfelder einstellen.
Nachdem Sie die Stammdatensynchronisation im Allgemeinen eingerichtet haben, erfolgt die Verknüpfung zwischen dem GP und der Kontengruppe über das Mapping der Nummernkreise.
Die Geschäftspartnergruppierung ist mit dem Debitoren-/Kreditorennummernkreis verknüpft, und diese Gruppierung ist ein Schlüssel für die Verknüpfung des Kreditors/Debitors mit dem GP.
Voraussetzung:
- Sie haben Nummernkreise und Gruppierungen für den Geschäftspartner definiert und zugeordnet.
- Sie haben die Kontengruppen und Nummernkreise festgelegt, die den Kontengruppen zum Anlegen von Debitorenkonten im Customizing für das Finanzwesen zugeordnet sind.
Nun müssen Sie ein Kontengruppen-/Nummernkreis-Mapping einrichten. Sie ordnen Kontengruppen des Kundenstammsatzes der Geschäftspartnergruppierung zu. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass der Kunde zum gleichen Zeitpunkt aktualisiert wird, wie der Geschäftspartner im Rahmen der Kundenintegration verarbeitet wird. Mit dieser Zuordnung können Sie wählen, ob der Debitorenstammsatz mit einer Kontengruppe mit interner oder externer Nummernvergabe oder mit identischen Nummern angelegt wird.
Customizing IMG: →Stammdatensynchronisation→Einstellungen des Geschäftspartners→Einstellungen zur Debitorenintegration→Feldzuordnung für die Debitorenintegration→Nummernvergabe für Richtung GP nach Debitor festlegen.