Descobrindo a administração da empresa

Administrar as filas do processador

Atualizar o dashboard AP

Introdução às ferramentas da empresa

Manutenção de tipos de despesa e códigos de conta

Criar regras de auditoria

Personalização do processamento de captura

Manutenção da configuração de delegado

Configuração de lembretes por e-mail

Configuração da administração de listas

Atualizar workflows

Atualizar configuração de roteiro

Configuração do pedido

Introdução às configurações administrativas compartilhadas

Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura

Criação de usuários de teste

Manutenção das configurações do Cognos

Atualização da documentação do treinamento

Revisando a administração de e-mail do fornecedor

Objective

After completing this lesson, you will be able to configurar e revisar e-mails de fornecedores.

Visão geral da administração de e-mail do fornecedor

Você usa a ferramenta Administração de processamento de capturas para preparar o processamento de captura. Na guia Administração de e-mail do fornecedor, você pode configurar como o Concur Invoice responde a e-mails de fornecedores. Por exemplo, você pode configurar o Concur Invoice para bloquear ou não e-mails de fornecedor.

Captura de tela da interface Administração de processamento de captura mostrando uma lista de endereços de e-mail, com colunas para Bloquear e-mails recebidos (tudo definido como Não) e Enviar confirmação de e-mail (tudo definido como Sim). Existem os botões Pesquisar e Editar e-mail, e uma guia para Outras configurações está selecionada.

Configurar e-mail de fornecedor de captura de fatura

Para editar um endereço de e-mail do fornecedor:

Etapas

Navegue até Página inicial > Fatura e selecione a subguia Captura de faturas.
No campo Pesquisar, insira o endereço de e-mail do fornecedor e selecione Pesquisar.
Selecione o endereço de e-mail do fornecedor e clique em Editar e-mail.
Atualize as configurações Bloquear e-mails de entrada e Enviar confirmação de e-mail conforme necessário e clique em Salvar.

Configurar confirmação de e-mail de captura de fatura

Para editar configurações de confirmação de e-mail do fornecedor:

Etapas

Navegue até Página inicial > Fatura e selecione a subguia Captura de faturas.
No campo Confirmação de e-mail global, clique em Desativar (nenhum fornecedor receberá uma resposta do Concur Invoice) ou Por e-mail (todos os fornecedores receberão uma resposta do Concur Invoice)

Referência

Para obter informações mais detalhadas, consulte os Guias administrativos do Concur Invoice: Processamento de capturas (gerenciado pelo cliente), encontrados no SAP Help Portal.

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