Preparación del presupuesto
Contenido de planificación
La siguiente figura muestra la historia del modelo SAP_PSM_BP_PLANNING_HOME, que se suministra con el paquete de biblioteca de contenidos de SAP - Planificación de gestión del sector público, para acceder a todos los módulos de planificación del sector público.
Los siguientes modelos de planificación del sector público se ofrecen con el contenido estándar, que los usuarios finales pueden adaptar y enriquecer.
- Planificación de gastos operativos
- La planificación de gastos operativos le permite analizar los gastos OPEX en función de los datos reales o de presupuesto de años anteriores. A continuación, puede planificar los gastos en función de los datos reales o de presupuesto para imputaciones del sector público. Puede seguir analizando la comparación en los detalles de presupuesto, plan y previsión y también crear datos de muestra para Datos reales y Presupuesto.
- Planificación de ingresos operativos
- La planificación de ingresos operativos le permite analizar los detalles de ingresos en función de los datos de los años anteriores. A continuación, puede planificar los ingresos para los próximos ciclos. Puede seguir analizando la comparación en los detalles de presupuesto, plan y previsión y también crear datos de muestra para Datos reales y Presupuesto.
- Planificación del proyecto
- La planificación de proyectos le permite analizar proyectos que se planificaron, presupuestaron y ejecutaron en los años anteriores. A continuación, puede planificar el presupuesto para los proyectos para los próximos ciclos. Puede seguir analizando la comparación en los detalles de presupuesto, plan y previsión y también crear datos de muestra para Datos reales y Presupuesto.
- Planificación de personal
- Workforce Planning le permite realizar el recuento operativo de personal y la planificación de ETC.
Formulario de planificación de presupuesto
La imagen "Formulario de planificación de presupuestos" le muestra la historia del modelo SAP_PSM_BP_OPERATIONAL_EXPENSE_PLANNING, que se suministra con el paquete de la biblioteca de contenidos de SAP - Public Sector Management Planning, para llevar a cabo la planificación.
Las características clave en el formulario son las siguientes:
- Presupuesto: una estimación de la cantidad de dinero que puede gastar, que es un gasto previsto respaldado legalmente.
- Real: el importe de presupuesto que ya se ha consumido.
- Plan - Una estimación de cuánto dinero gastará.
- Previsión: el importe de presupuesto que se ha previsto.
- Acción de copia: la acción de datos se utiliza para copiar datos de Presupuesto, Datos reales o Previsión.
- Ejecutar previsión: la acción de datos se utiliza para iniciar y actualizar los detalles de previsión.
Exportación de datos
Los datos de presupuesto se pueden exportar a la tabla ACDOCP en SAP S/4HANA mediante el servicio OData API_FINANCIALPLANDATA_SRV configurando un job de exportación en SAP Analytics Cloud.
Resumen
Ahora debería poder preparar un presupuesto en SAP Analytics Cloud e integrarlo con SAP S/4HANA Cloud, edición pública para la gestión de presupuestos del sector público.
Las conclusiones clave son las siguientes:
- El presupuesto, así como los datos reales y de comprometido, se pueden importar de SAP S/4HANA Cloud, edición pública para sector público a SAP Analytics Cloud mediante un escenario de comunicación y la función de importar jobs.
- El nuevo presupuesto se puede preparar en SAP Analytics Cloud y también se puede exportar de nuevo a SAP S/4HANA Cloud, edición pública para sector público.
- Es posible importar los datos de presupuesto del sector público de SAP S/4HANA Cloud, edición pública para sector público a SAP Analytics Cloud mediante el escenario de comunicación SAP_COM_0761.
