Explication de l'intégration entre une réparation d'atelier et la logistique

Pour l'objet client qui nécessite une réparation, un ordre de retour peut être créé. Le rôle Gestionnaire des retours et remboursements doit être affecté à l'utilisateur agissant dans cette partie du processus. Un gestionnaire des expéditions enregistre l'entrée de marchandises une fois l'objet client reçu. Ensuite, un contrôle (contrôle qualité) peut être exécuté. Cette opération est effectuée par le spécialiste des réceptions. Le responsable clientèle saisit ensuite un objet à réparer dans SAP S/4HANA Cloud - Service et le processus de réparation normal peut être exécuté. L'application Préparation pour facturation crée une livraison sortante (pour l'ordre de retour) pour laquelle une sortie de marchandises doit être enregistrée, indiquant que l'objet client a été retourné au client.

Une livraison sortante est une condition préalable à l'enregistrement de la sortie de marchandises. Ce document peut être déclenché via l'application appelée Préparation pour facturation si un mouvement de stock a été enregistré pour l'objet à réparer dans un retour client.

Les étapes de processus de diagnostics facturables peuvent également être incluses dans le processus. Un poste d'ordre de réparation lié au diagnostic est géré de la même manière qu'un poste lié à une réparation.

Autre exemple de fonctionnalité intégrée aux ordres de réparation : l'utilisation de mandats SEPA pour les prélèvements automatiques. Ils peuvent être utilisés pour collecter les paiements en tant que prélèvements automatiques des payeurs, qui ont donné l'autorisation de le faire.

1. Saisissez les objets à réparer sous Postes.
2. Sélectionnez les cases à cocher Entrée dans division et Réception d'articles.
3. Sélectionnez Décider ultérieurement pour différer la détermination du remboursement au spécialiste chargé des réceptions lorsqu'il effectue l'inspection.
4. Sélectionnez Plus→Autres fonctions→Objets techniques pour saisir les numéros de série des postes qui ont été ajoutés. La diapositive suivante le montre en détail.
5. Sous Ventes, sélectionnez le motif de la commande client Retour accéléré. Cela sera également indiqué sur la diapositive suivante.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

La diapositive affiche l'affectation des numéros de série (via Plus→Autres fonctions→Objets techniques) ainsi que la zone Motif de la commande dans l'onglet Ventes de l'ordre de retour.

Une fois que la case Article reçu dans l'onglet Retours est cochée, l'entrée de marchandises est enregistrée automatiquement. Le gestionnaire chargé des réceptions peut maintenant poursuivre et effectuer le contrôle.

Si la case Article reçu n'est pas cochée, un gestionnaire des expéditions doit enregistrer l'entrée de marchandises manuellement. Le gestionnaire chargé des réceptions ne peut effectuer le contrôle que si l'entrée de marchandises a été enregistrée.

Lors de la création d'un ordre de retour, l'activité consécutive Réparation d'atelier (service) peut également être sélectionnée. Si la case Article reçu est également cochée et que le résultat du contrôle est saisi, la réparation d'atelier est créée immédiatement et aucune autre action n'est requise de la part du gestionnaire des expéditions et du gestionnaire des réceptions. Le responsable technique de la clientèle peut alors effectuer le contrôle préalable comme étape suivante.

1. Ouvrez l'application Saisie des résultats de contrôle - Du magasin et sélectionnez le poste de livraison à contrôler. Sélectionnez un code d'inspection. Il est également possible de saisir un commentaire.
2. Sélectionnez l'activité consécutive Réparation d'atelier (service).
3. Ne renseignez pas la zone Code de remboursement. Les objets à réparer ne doivent pas être remboursés. Pour terminer l'ordre de retour, le gestionnaire des retours et remboursements doit modifier le type de remboursement en Aucun remboursement.
4. Sélectionnez Sauvegarder et confirmer.

1. Ouvrez l'application Préparation pour facturation et sélectionnez l'onglet À valider pour la facturation ou À retourner. Ouvrez l'objet à réparer dans la liste des résultats. Validez ensuite les postes pour la facturation (le cas échéant).
2. Sélectionnez Retour pour créer la livraison sortante.

1. Dès que tous les postes ont été validés pour la facturation et que le retour au client a été déclenché, il est possible de vérifier le statut des retours au client dans l'historique des opérations. Il est possible d'accéder à la livraison sortante pour plus de détails.
2. Sélectionnez Terminer pour finaliser le traitement de l'objet à réparer. Ce bouton est visible si tous les postes en attente ont été validés pour facturation et que le retour au client a été déclenché. Il s'agit d'une condition préalable uniquement si la réparation d'atelier a été créée comme action consécutive pour un ordre de retour. Si la réparation d'atelier a été créée à l'aide de l'application Gestion des réparations d'atelier, une livraison sortante ne peut pas être déclenchée dans l'application Préparation pour facturation.