Utilisation des applications SAP Fiori pour soumettre des demandes de garantie fournisseur

L'application SAP Fiori utilisée pour créer une demande de garantie fournisseur est appelée Gestion des demandes fournisseurs. Une fois qu'un rôle basé sur le rôle modèle Analyste des demandes (SAP_BR_CLAIMS_ANALYST_COMPL) a été affecté à un utilisateur, l'application SAP Fiori se trouve dans le groupe de vignettes Gestion des demandes fournisseurs.

Vous commencez par créer une demande et indiquer toutes les informations pertinentes pour la demande, telles que le fournisseur, l'équipement, la panne et la date de réparation. D'autres informations concernent la source de la demande et les postes et le temps (y compris les coûts) nécessaires à la réparation de l'équipement.

Un dossier de sinistre/prestation requiert un article pour lequel le code Pièce à l'origine de la panne est activé. Vous indiquez également le montant associé à cette partie. La zone Statut des pièces à retourner peut être utilisée pour déclencher un processus dans lequel une pièce spécifique est retournée au fournisseur.

La demande peut être envoyée automatiquement au fournisseur. Le statut de traitement En attente de réponse du fournisseur indique que la demande a été envoyée. Dans la partie Gestion des sorties de l'écran, un aperçu avant impression du PDF envoyé au fournisseur peut être ouvert.

Une fois qu'une réponse du fournisseur est reçue, la zone Décision peut être utilisée pour indiquer la réponse à la demande donnée par le fournisseur. Pilote la poursuite du traitement de la demande de garantie fournisseur.

Les options possibles pour la décision sont Approuvé, où le montant net approuvé est mis à jour avec la valeur de tous les postes de la demande. Une autre option est Approuvé partiellement, où vous devez indiquer le montant/la pièce que le fournisseur est prêt à rembourser. Ce montant total ou partiel peut ensuite être comptabilisé dans SAP S/4HANA Public Edition, finance.

Une troisième option pour la décision est Refusé, où le montant net approuvé est défini sur zéro.

Une fois le traitement de la demande terminé, vous définissez la demande sur le statut de traitement Clôturé.

L'application SAP Fiori Synthèse des demandes de garantie fournisseur peut être utilisée pour générer une synthèse graphique de toutes les demandes de garantie fournisseur créées. Vous pouvez afficher toutes les demandes créées récemment, toutes les demandes approuvées/refusées et également toutes les demandes fournisseurs toujours en cours de traitement.

À partir d'un graphique, il est également possible d'effectuer une analyse descendante jusqu'à une liste de toutes les demandes constituant ce graphique spécifique. Vous pouvez ensuite ouvrir une demande spécifique et lancer le traitement de cette demande.