O processo começa com a criação de um cliente e uma ordem do cliente padrão. Dependendo do cliente e do material, vários eventos especiais ocorrem durante a entrada da ordem, como determinação do preço do cliente e do material.
Se existir material suficiente no depósito necessário, o processo continua normalmente. Caso contrário, ocorre um movimento de estoque. As notas de picking são geradas para disponibilizar o produto para expedição ao cliente. Quando o picking é efetuado, a quantidade fisicamente enviada deve ser registrada no sistema para garantir que não existem diferenças entre a ordem do cliente e o documento de remessa.
Após a conclusão do picking, o responsável pela expedição libera o estoque. Esta redução do estoque é o registro real da quantidade física que está sendo enviada ao cliente. O custo de produtos vendidos é registrado na contabilidade financeira.
Quando o estoque é liberado, você pode faturar a entrega e registrar a receita e o custo das mercadorias vendidas na contabilidade interna. Para detalhes sobre a funcionalidade de agrupamento para IFRS 15, consulte a nota SAP 2524569.
Um documento de faturamento preliminar pode ser criado a partir dos itens da lista de documentos de faturamento como uma etapa opcional. Você pode exibi-lo aos clientes para alinhar detalhes exatos e modificá-los, se necessário. São criados os documentos de faturamento final que os clientes devem liquidar.