Le processus commence par la création d'un client et d'une commande client standard. Selon le client et l'article, différents événements spéciaux ont lieu lors de la saisie de la commande, tels que la détermination du prix client et de l'article.
S'il existe suffisamment d'articles dans le magasin requis, le processus se poursuit normalement. Si ce n'est pas le cas, un mouvement de stock a lieu. Des bons de prélèvement sont générés pour mettre à disposition le produit pour l'expédition au client. Lors du prélèvement, la quantité physiquement expédiée doit être enregistrée dans le système pour garantir qu'il n'existe aucun écart entre la commande client et le document de livraison.
Une fois le prélèvement terminé, le gestionnaire des expéditions allège le stock. Cette sortie de stock correspond à l'enregistrement réel de la quantité physique expédiée au client. Le coût des marchandises vendues est enregistré dans la comptabilité financière.
Lorsque le stock est allégé, vous pouvez facturer la livraison et enregistrer le produit et le coût des marchandises vendues dans le contrôle de gestion. Pour plus de détails sur la fonctionnalité de regroupement pour IFRS 15, voir la note SAP 2524569.
Un document de facturation provisoire peut être créé à partir des postes de l'échéancier de factures en tant qu'étape facultative. Vous pouvez l'afficher aux clients pour vous aligner sur les détails exacts et les modifier si nécessaire. Les documents de facturation finaux, que les clients doivent décompter, sont créés.