Introdução ao suprimento para gerenciamento de serviços

Use as seguintes etapas para acessar e baixar toda a documentação disponível na SAP para o item de escopo Suprimento para administração de serviços (3NI):

1. Navegar para a lista de processos de solução no site do SAP Signavio Process Navigator. Utilize o URL https://me.sap.com/processnavigator e selecione Processo de solução. Agora você pode ver uma lista de todos os processos de solução disponíveis.

   Nota

   Efetue logon no SAP for ME, se necessário.
2. Utilizando o campo Procurar no SAP Signavio Process Navigator (no canto superior direito de sua tela), procure o processo de solução 3NI.
3. Na lista resultante, selecione a entrada para a versão atual (ou seja, a mais recente) do processo de solução para o cenário de solução Best Practices for SAP S/4HANA Cloud. Agora você pode ver os detalhes para o processo de solução.
4. Selecione Aceleradores.
5. Selecione Script de teste para baixar o script de teste como um arquivo Microsoft Word e abra esse arquivo.
6. Se disponíveis, selecione Instruções de configuração para abrir as instruções de configuração para o processo de solução.

Este processo de solução abrange a integração da administração de serviços com o suprimento.

As requisições de compra são criadas com referência ao item da ordem de serviço e os processos subsequentes são executados. Os custos de suprimento são atualizados na ordem de serviço.

A criação automática de requisição de compra em relação a itens da ordem de serviço é suportada, bem como o processamento do pedido correspondente. Uma mensagem é enviada à ordem de serviço referente à criação do pedido.O gerente de compras pode utilizar um fluxo de trabalho para aprovar o pedido de compra. Depois disso, a entrada de mercadorias pode ser lançada, resultando em uma atualização subsequente dos custos em relação ao item da ordem de serviço. A entrada de mercadorias, por sua vez, envia uma mensagem para a ordem de serviço à qual o pedido de compra pertence.

O lançamento da fatura de fornecedor também atualiza os custos de suprimento na confirmação em relação ao item da ordem de serviço. No caso do faturamento do cliente com base no preço de venda, em vez de baseado em um princípio de custo acrescido, o preço de venda é copiado de um registro de condição de venda em vez de derivado dos custos de suprimento.

1. Verificar requisições de compra criadas em relação a itens da ordem de serviço (opcional).
2. Converter requisições de compra relativas ao item da ordem de serviço em pedidos.
3. Envie uma mensagem automática para a ordem de serviço referente à classificação contábil.
4. Aprovar o pedido (opcional).
5. Realize a entrada de mercadorias em relação ao pedido para atualizar os custos relacionados ao item da ordem de serviço.
6. Cancele o recebimento de mercadorias, cancelando a atribuição de custos em relação ao item da ordem de serviço (opcional).
7. Criar uma fatura de fornecedores com referência a um pedido.
8. Aprovar a fatura de fornecedores (opcional).
9. Lance a fatura de fornecedor e atualize os custos na confirmação relacionados ao item da ordem de serviço para faturamento no cliente.

• Tenha uma integração perfeita entre a administração de serviços e o suprimento.
• Utilizar mensagens enviadas à ordem de serviço para fornecer automaticamente informações sobre o andamento do pedido (por exemplo, criação ou entrada de mercadorias).
• Experimente fluxos de trabalho flexíveis para pedido e fatura de fornecedores.