Introducción al aprovisionamiento para la gestión de servicios

Siga estos pasos para acceder y descargar toda la documentación que está disponible en SAP para el elemento de alcance Aprovisionamiento para la gestión de servicios (3NI):

1. Navegue a la lista de procesos de solución en el sitio web de SAP Signavio Process Navigator. Utilice la URL https://me.sap.com/processnavigator y seleccione Proceso de solución. Ahora puede ver una lista de todos los procesos de solución disponibles.

   Nota

   Inicie sesión en SAP for ME si es necesario.
2. Utilizando el campo Buscar en SAP Signavio Process Navigator (en la esquina superior derecha de su pantalla), busque el proceso de solución 3NI.
3. En la lista resultante, seleccione la entrada para la versión actual (es decir, la más reciente) del proceso de solución para el escenario de solución Best Practices para SAP S/4HANA Cloud. Ahora puede ver los detalles del proceso de solución.
4. Seleccione Aceleradores.
5. Seleccione Script de test para descargar el script de test como un archivo de Microsoft Word y abra este archivo.
6. Si está disponible, seleccione Instrucciones de configuración para abrir las instrucciones de configuración para el proceso de solución.

Este proceso de solución cubre la integración de la gestión de servicios con el aprovisionamiento.

Las solicitudes de pedido se crean con referencia a la partida individual de la orden de servicio y se ejecutan los procesos subsiguientes. Los costes de aprovisionamiento se actualizan en la orden de servicio.

Se admite la creación automática de solicitudes de pedido frente a partidas individuales de órdenes de servicio, así como el procesamiento de pedidos correspondiente. Se envía un mensaje a la orden de servicio en relación con la creación del pedido.El director de compras puede utilizar un flujo de trabajo para aprobar el pedido. A continuación, se puede contabilizar la entrada de mercancías, lo que da como resultado una actualización posterior de los costes en la partida individual de la orden de servicio. A su vez, la entrada de mercancías envía un mensaje a la orden de servicio a la que pertenece el pedido.

La contabilización de la factura de proveedor también actualiza los costes de aprovisionamiento en la confirmación frente a la partida individual de la orden de servicio. En el caso de la facturación al cliente basada en el precio de venta en lugar de en un principio de costes incrementados, el precio de venta se copia de un registro de condición de ventas en lugar de derivarse de los costes de aprovisionamiento.

1. Verificar las solicitudes de pedido creadas respecto a los artículos en línea de la orden de servicio (opcional).
2. Convertir solicitudes de pedido frente a partidas individuales de orden de servicio en pedidos.
3. Envíe un mensaje automático a la orden de servicio en relación con la imputación.
4. Autorizar el pedido (opcional).
5. Realice la entrada de mercancías en función del pedido para actualizar los costes en función de la partida individual de la orden de servicio.
6. Cancelar entrada de mercancías, cancelando la asignación de costes contra la partida individual de orden de servicio (opcional).
7. Crear una factura de proveedor con referencia a un pedido.
8. Aprobar la factura de proveedor (opcional).
9. Contabilice la factura de proveedor y actualice los costes en la confirmación frente a la partida individual de orden de servicio para facturar al cliente.

• Integre de manera fluida entre la gestión de servicios y el aprovisionamiento.
• Utilice mensajes enviados a la orden de servicio para proporcionar automáticamente información sobre el progreso del pedido (por ejemplo, creación o entrada de mercancías).
• Experimente flujos de trabajo flexibles para pedidos y facturas de proveedor.