Étapes de processus
Remarque
Remarque
Les pièces de rechange non utilisées peuvent être retournées au fournisseur pour les postes d'ordre de service qui ont été approvisionnés sans enregistrement sur stock. Cela vous permet de créer une commande de retour qui fait référence au poste d'ordre de service, ce qui permet un retour financier sans impact sur le stock.
À partir de la version 2602, vous pouvez créer une commande de retour même s'il existe déjà une commande d'achat correspondante. Le processus de retour est désormais également pris en charge pour un poste à prix fixe sans groupe de prix fixe.
Articles non gérés en stock
Les articles achetés auprès des fournisseurs sont appelés articles non gérés en stock ou articles non gérés en stock.
Lorsque l'ordre de service est validé et sauvegardé dans la base de données, le système SAP S/4HANA Cloud peut créer automatiquement une demande d'achat pour tout article affecté à une ligne de service de l'ordre en tant qu'article non géré en stock. Deux types de processus sont pris en charge pour les articles non gérés en stock :
- Article non géré en stock AVEC source d'approvisionnement connue : il s'agit d'articles pour lesquels le fournisseur, le prix, etc., sont connus et donc bien définis comme données de base dans le système.
- Article non géré en stock SANS source d'approvisionnement connue : il s'agit d'articles rarement nécessaires ou de très faible coût et, par conséquent, le fournisseur, le prix, etc., ne sont pas disponibles dans le système en tant que données de base.
Lors de la création d'un ordre de service pour des articles non gérés en stock avec une source d'approvisionnement connue, le système déclenche automatiquement la création de la demande d'achat et affecte la source d'approvisionnement valide. Cette opération s'effectue via un enregistrement de données de base appelé répertoire des sources d'approvisionnement. Le système doit également extraire automatiquement les éléments de prix corrects. Cette opération s'effectue via une fiche appelée fiche infos-achats. Cette demande d'achat peut ensuite être convertie en commande d'achat manuellement ou via un job d'arrière-plan planifié pour s'exécuter automatiquement à des intervalles prédéfinis.
Pour les articles non gérés en stock sans source d'approvisionnement connue, la description de l'article générique saisie dans l'ordre de service est remplacée par une description d'article spécifique (pièce de rechange) et le prix de valorisation de cet article est saisi manuellement. Cela permet d'activer la création automatique de la demande d'achat. La saisie manuelle permet au service Approvisionnement de commander la ou les pièces appropriées.
Objets de données de base utilisés
Les objets de données de base suivants sont requis pour les processus d'intégration entre l'approvisionnement et la gestion des services, qui sont implémentés à l'aide de cet élément de périmètre :
- Partenaire représentant le client
- Partenaire représentant le fournisseur
- Service (à l'aide d'une fiche article)
- Fiche infos-achats
- Répertoire des sources d'approvisionnement
La fonctionnalité partenaire de SAP S/4HANA Cloud Public Edition est utilisée pour gérer les enregistrements de données de base clients et fournisseurs dans le système.
Les services livrés au client sont créés sous forme de fiches articles avec un type d'article spécial pour les services (appelés produits service ou articles). Le même type de fiche est utilisé pour les articles achetés aux fournisseurs (comme articles non gérés en stock).
La fiche infos-achats contient tous les accords sur les prix conclus avec le fournisseur concernant les articles achetés (périodes de validité, prix bruts, remises, frais de transport, etc.).
Un répertoire des sources d'approvisionnement est un enregistrement de données de base créé pour un article dans une division. Il est utilisé dans la détermination automatique des sources d'approvisionnement. Il est possible de marquer un fournisseur dans le répertoire des sources d'approvisionnement comme source d'approvisionnement fixe pour un article pour une période de validité donnée. Ce fournisseur sera alors automatiquement affecté comme source d'approvisionnement à la demande d'achat créée à partir de la ligne de service qui contient l'article (non géré en stock).