Présentation de l'approvisionnement pour la gestion des services

Utilisez les étapes suivantes pour accéder à et télécharger toute la documentation disponible à partir de SAP pour l'élément de périmètre Approvisionnement pour la gestion des services (3NI) :

1. Accédez à la liste des processus de solution sur le site Web de SAP Signavio Process Navigator. Utilisez l'URL https://me.sap.com/processnavigator et sélectionnez Processus de solution. Vous pouvez désormais afficher une liste de tous les processus de solution disponibles.

   Remarque

   Connectez-vous à SAP for ME si nécessaire.
2. À l'aide de la zone Rechercher dans l'explorateur de processus SAP Signavio (dans le coin supérieur droit de votre écran), recherchez le processus de solution 3NI.
3. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez l'entrée pour la version actuelle (c'est-à-dire la plus récente) du processus de solution pour le scénario de solution Meilleures pratiques pour SAP S/4HANA Cloud. Vous pouvez désormais afficher les détails du processus de solution.
4. Sélectionnez Accélérateurs.
5. Sélectionnez Script de test pour télécharger le script de test sous forme de fichier Microsoft Word et ouvrez ce fichier.
6. Le cas échéant, sélectionnez Instructions de configuration pour ouvrir les instructions de configuration pour le processus de solution.

Ce processus de solution couvre l'intégration du service SAP S/4HANA Cloud Public Edition avec la fonctionnalité d'approvisionnement (externe) proposée par le système.

Les demandes d'achat sont créées en référence au poste de l'ordre de service et les processus suivants sont exécutés. Les coûts d'approvisionnement sont mis à jour dans l'ordre de service.

La création automatique de demande d'achat par rapport aux postes d'ordre de service est prise en charge, ainsi que le traitement de la commande d'achat correspondante. Un message concernant la création de la commande d'achat est envoyé à l'ordre de service. ​Le responsable des achats peut utiliser un workflow pour approuver la commande d'achat. Ensuite, l'entrée de marchandises peut être enregistrée, ce qui entraîne une mise à jour ultérieure des coûts par rapport au poste de l'ordre de service. L'entrée de marchandises envoie à son tour un message à l'ordre de service auquel la commande d'achat appartient.

L'enregistrement de la facture fournisseur met également à jour les coûts d'approvisionnement dans la confirmation par rapport au poste d'ordre de service. Dans le cas d'une facturation au client basée sur le prix de vente plutôt que sur le principe du coût majoré, le prix de vente est copié à partir d'un enregistrement de conditions de vente au lieu d'être dérivé des coûts d'approvisionnement.

1. Vérifier les demandes d'achat créées par rapport aux postes de l'ordre de service (facultatif).
2. Convertissez les demandes d'achat par rapport au poste d'ordre de service en commandes d'achat.
3. Envoyez un message automatique à l'ordre de service concernant l'imputation.
4. Approuvez la commande d'achat (facultatif).
5. Effectuer une entrée de marchandises par rapport à la commande d'achat pour mettre à jour les coûts par rapport au poste de l'ordre de service.
6. Annuler l'entrée de marchandises, ce qui annule l'affectation des coûts par rapport au poste de l'ordre de service (facultatif).
7. Créez une facture fournisseur en référence à une commande d'achat.
8. Approuvez la facture fournisseur (facultatif).
9. Comptabilisez la facture fournisseur et mettez à jour les coûts dans la confirmation par rapport au poste d'ordre de service pour la facturation au client.

• Assurez une intégration transparente entre la gestion des services et l'approvisionnement.
• Utilisez les messages envoyés à l'ordre de service pour fournir automatiquement des informations sur l'avancement de la commande d'achat (par exemple, création ou entrée de marchandises).
• Bénéficiez de workflows flexibles pour les commandes d'achat et les factures fournisseurs.