Execução de suprimento de material de suprimento operacional

Materiais auxiliares e suprimentos podem ser armazenados em depósitos com base na quantidade e no valor, supridos externamente e podem ser planejados com o MRP. O SAP S/4HANA Cloud fornece um tipo de material especial para criar materiais como materiais auxiliares e de consumo: HIBE.

A figura, Registro mestre de materiais para material de suprimento operacional — Exemplo, mostra um exemplo de um material com o tipo de material HIBE.

Materiais auxiliares e de consumo são supridos externamente e necessários para a produção de outros produtos. Um registro mestre de materiais deste tipo pode conter dados de compras, não dados de vendas.

O processo de suprimento simplificado começa com a criação manual de um pedido de compra.

Recomendamos a criação de registros info para compras para compras recorrentes de um determinado produto.

Um registro info para compras contém informações específicas de um material e o fornecedor que fornece o material. Ele inclui informações como o preço de compra, o prazo de entrega previsto, a quantidade padrão do pedido e tolerâncias para fornecimentos excessivos e incompletos. Estes dados são utilizados como valores propostos na transação do pedido. As informações são específicas de uma determinada organização de compras e, opcionalmente, de um centro específico.

O app Administrar pedidos (F0842A) permite a você criar pedidos manualmente de várias formas.

As etapas seguintes descrevem como você pode criar um pedido com o app Administrar pedidos referente a um registro info para compras:

1. Inicie o app Administrar pedidos.

2. Clique em Criar para criar um novo pedido.

   

3. Selecione Adicionar do documento na área do item.

4. 

5. Na tela de diálogo Adicionar do documento, insira o fornecedor e o material e selecione Registro info como o tipo de documento de compras. Para iniciar a seleção, selecione Ir.

6. Selecione o registro info necessário no resultado da pesquisa e selecione Adicionar itens para confirmar sua seleção.

7. Adicione os dados do item em falta, como centro e quantidade da ordem, e selecione Ordem para criar o pedido.

Use o app Registrar entrada de mercadorias para documento de compras (F0843) para lançar uma entrada de mercadorias com referência a um pedido.

1. Inicie o app e selecione o pedido para o qual você quer registrar a entrada de mercadorias. Você pode inserir o pedido desejado diretamente ou inserir o nome do fornecedor para localizar o pedido desejado.

2. O sistema propõe a quantidade pendente, o centro, o depósito, o tipo de estoque, etc., a partir do pedido para cada item.

3. Insira os dados relevantes, como a nota de remessa, o conhecimento de transporte, a data do documento e a data de lançamento. Marque os itens fornecidos, verifique e, se necessário, atualize os dados propostos.

4. Lance a entrada de mercadorias.

Você utiliza o app Criar fatura de fornecedores (F0859) para inserir manualmente e lançar uma fatura de fornecedores relacionada a um pedido.

Inicie o app e insira a empresa (se não for proposta automaticamente), o montante bruto da fatura, a data da fatura, a referência e o número do pedido. O sistema determina todos os outros dados.

O sistema propõe todos os itens correspondentes ao pedido referenciado na lista de itens. O sistema propõe as quantidades e os montantes de todos os itens para os quais foram lançadas entradas de mercadorias, mas não faturadas por completo.

Se necessário, modifique os dados propostos de acordo com a fatura de fornecedor recebida. O sistema compara os dados da fatura de fornecedores com os dados do pedido de compra relacionado. Se o desvio estiver fora das tolerâncias definidas, a fatura é lançada, mas bloqueada automaticamente para pagamento.