Utilização da liquidação avaliada da fatura

Você pode usar jobs de liquidação automática de entrada de mercadorias com fatura de fornecedor.

Você pode liquidar automaticamente a entrada de mercadorias escalonando como um job em background usando o app Fiori "Escalonar jobs de fatura de fornecedores – Avançado" e selecionando o modelo de job Faturamento automático de entrada de mercadorias.

Você só deve utilizar o faturamento automático de entrada de mercadorias se os acordos com o fornecedor estiverem compensados e você atualizar os acordos sobre preços nos pedidos no sistema. Você também precisa criar movimentos de mercadorias prontamente e com precisão. Os movimentos de mercadorias criados podem ser liquidados sem entrada de uma fatura. O sistema pode criar e lançar as próprias faturas adequadas. O faturamento automático de entrada de mercadorias é especialmente efetivo se você criar documentos de liquidação periodicamente.

Você só tem a opção de marcar ou desmarcar o código Faturamento automático de entrada de mercadorias no pedido se o mesmo tiver sido definido anteriormente nos dados mestre do fornecedor. Para efetuar esta configuração, como especialista em dados mestre, você usa o app Atualizar parceiro de negócios navegando para os dados de compras do seu fornecedor específicos para a respectiva organização de compras. Você encontrará a configuração Tipo de faturamento automático de entrada de mercadorias na seção Dados de compras adicionais.

Se você marcar um fornecedor como sujeito a FAEM, o sistema define o código FAEM como padrão em cada item quando você cria um pedido de compra para o fornecedor. Você pode evitar que isso aconteça para determinados fornecedores para um material marcando o registro info para o material e o fornecedor como não sujeito a FAEM. O código FAEM está localizado em Controle→de compras de quantidade e remessa no app Administrar registros info para compras.

Em Compras, você pode excluir o código FAEM padrão em um item do pedido de compra.

Você pode usar o Faturamento automático de entrada de mercadorias (FAEM) com o app Administrar pedidos.

Utilizando o app Administrar pedidos, você pode criar e administrar pedidos para garantir que recebe os itens pedidos pontualmente, no local correto e na quantidade necessária. Como comprador, você pode pedir manualmente materiais e serviços que utilizam o faturamento automático de entrada de mercadorias (FAEM). Você pode controlar se uma fatura será gerada automaticamente quando uma entrada de mercadorias avaliadas para materiais ou serviços pedidos tiver sido lançada. Para habilitar isso, você cria o pedido de compra usando FAEM. Você ativa a configuração Faturamento automático de entrada de mercadorias no nível do item do pedido na guia Controle do processo.

Além disso, o seguinte é necessário para usar o FAEM:

• A entrada de mercadorias deve fazer referência a um pedido.

• A revisão de faturas baseada em entrada de mercadorias deve ser definida para o item do pedido.

• Um código de imposto deve ter sido atualizado no item do pedido.

• O preço do pedido dos materiais pode não ser um preço estimado.

Você pode ativar a Liquidação automática de custos complementares de aquisição planejados durante o lançamento da fatura FAEM definindo a entrada para a combinação de empresa, organização de compras e fornecedor. Dependendo da forma como seu sistema é administrado, você pode acessar a configuração:

• Usando Administrar sua solução navegando em Configurar sua solução→Determinação da fonte de suprimento e suprimento→Processamento de fatura→Fatura recebida→Indicar liquidação automática de custos complementares de aquisição planejados: Configurar
• Usando o SAP Central Business Configuration, navegando para a Configuração Gerenciamento→de faturas de→suprimento→Fatura recebida→Indicar liquidação automática de custos complementares de aquisição planejados.