入荷伝票による直接調達の主なプロセスステップの探索

以下のタイルのスクリーンショットは、入荷伝票による直接調達および関連アプリケーションの最も重要なプロセスステップの概要を示しています。

購買発注管理 (F0842A) アプリを使用して、購買発注を登録および管理し、発注済明細を適切な場所で、必要な数量だけ受け取ることができます。このアプリを使用して、在庫品目、消費品目、およびサービスをマニュアルで発注することができます。

このプロセスでは、購買発注明細のサプライヤ確認管理で確認管理を更新する必要があります。

図 "購買発注管理 (F0842A) - 購買発注明細の登録" は、指図明細に確認管理キーを設定できる場所を示しています。

確認カテゴリ LA (入荷伝票) を含む確認管理キーの設定は、この購買発注明細の入荷伝票を登録するための前提条件です。

• 最初に確認が必要で、次に入荷伝票が必要な場合は、確認を選択します。

• 入荷伝票のみが必要な場合は、入荷伝票を選択します。

タイルでは、不足している確認の数を一目で確認することができます。

アプリを開くと、仕入先や購買グループなど、さまざまな次元の未処理数量値と目標数量値を比較することができます。

チャート上の凡例の表示/非表示、さまざまなチャートタイプの選択、スプレッドシートへのエクスポート、チャートビューからテーブルビューへの切替、およびテーブルビューからチャートビューへの切替、またはチャートとテーブルの両方のビューの選択を行うことができます。

個人フィルタ基準をバリアントとして保存することができます。

このアプリでは、購買発注管理や購買発注の一括変更などの追加アプリへのリンクも提供されます。

注記

また、サプライヤ確認モニタアプリに加えて、またはサプライヤ確認の代替手段として、通知を使用してサプライヤ確認を待機している購買伝票を監視することもできます。

画面右上の通知アイコンを使用して、システムで生成された通知を照会することができます。通知テキストを選択すると、サプライヤ確認モニタアプリや購買発注管理アプリなどに移動し、そこで状況を分析し、必要に応じてアクションを実行することができます。

入荷伝票による直接調達 (2TX) の設定のレッスンで、通知を自動的に登録するために状況処理を使用および設定する方法について学習します。

購買発注の入荷伝票 (VL34) アプリは、SAP GUI for HTML トランザクションです。 これにより、入荷待ちの購買発注を迅速に選択し、その購買発注に対して入荷伝票を生成することができます。

第一画面で、プラントや計画納入日付などの購買発注の選択基準を指定します。

実行を選択すると、選択した購買発注の入荷伝票がバックグラウンドで自動的に登録されます。

入荷伝票登録スケジュール (F2798) アプリを使用して、出荷対象の購買発注のバックグラウンドジョブとして入荷伝票の一括登録をスケジュールすることができます。

在庫受入の入荷伝票 (VL06IP) アプリでは、すべての品目が正しい数量で在庫受入されたことを確認することができます。このステップは、入庫転記の前提条件です。

在庫受入を行う出荷の選択データを設定し、実行を選択します。

第一画面で実行を選択すると、選択した入荷伝票の一覧が表示されます。

入荷伝票を選択し、入荷伝票変更を選択して、在庫受入数量を入力することができます。

明細ごとに在庫受入数量を入力してから、入荷伝票を保存する必要があります。

このアプリでは、入荷伝票を参照して入庫を転記することができます。

アプリを開き、入荷伝票またはサプライヤを選択します。入荷伝票番号が不明な場合は、サプライヤ番号を入力します。期日の到来した入荷伝票の一覧が提案されます。いずれか 1 つを選択します。

未処理数量、プラント、保管場所、在庫タイプなどのデータが入荷伝票から提案されます。必要な処理は、チェックおよび転記のみです。

このアプリでは、入荷伝票の入庫を転記するためのバックグラウンドジョブをスケジュールし、ログを表示することができます。

パラメータタブで、選択を制限することができます。

サプライヤ請求書登録アプリを使用して、購買発注または分納契約に関連するサプライヤ請求書をマニュアルで入力および転記します。

会社コード (自動的に提案されない場合)、請求書総額、請求書日付、参照、および購買発注番号を入力します。すべての追加データが決定されます。

明細一覧で、参照購買発注に対応するすべての明細が提案されます。入庫が転記されたが、完全には請求されていないすべての明細の数量と金額が提案されます。

必要に応じて、受信したサプライヤ請求書に従って提案データを変更します。サプライヤ請求書データと関連する購買発注データが比較されます。差異が所定の許容範囲から外れる場合、請求書は転記されますが、それに対する支払は自動的に保留に設定されます。