基于订购单的发票与一个或多个订购单相关联。可以创建以下类型的发票：
- 由供应商在其 SAP Business Network 帐户中执行 PO 转换。它通过将所有相关 PO 数据传输到发票将 PO 转换为发票，并强制执行采购商业务规则验证。
- 当客户从非 SAP Business Network 上的供应商处收到基于 PO 的纸质发票时，由客户的"应付帐款"部门提供。用户需要链接电子采购订单和发票，并手动输入所有税款、费用或折扣。
注意
SAP Ariba Buying and Invoicing 应用程序支持评估收据结算 (ERS)。ERS 是采购组织和供应商之间的业务流程，允许这些公司在没有供应商为 PO 和非发放订单合同创建的发票的情况下开展商务。在 ERS 交易中，供应商装运订购的货物，采购员在收到后确认是否存在相应的采购订单或非下达合同，并验证货物的标识和数量。发生这种情况时，将根据收到的数量以及 PO 或非发布合同行项目中的价格和记帐详细信息自动生成和处理发票。
将税款和费用添加到发票的规则
默认情况下，在 SAP Ariba 开票解决方案中创建基于 PO 的发票时，订购单上的税款不会复制到发票中。您需要根据从供应商处收到的纸质发票，手动对发票应用税款。SAP Ariba 可将您的站点配置为从订购单中复制税款、费用和折扣信息。
以下是手动向发票添加税款时需要牢记的一些一般规则：
"税款"：可以在抬头级或行项目级添加税款，但不能在两者上同时添加。在行项目级别，您可以使用多个税款类型或单个税码添加税款。但是，您需要使用一种通用方法对所有行项目应用税款。也就是说，您不能将税款类型应用于其他行项目和税码。
小块费用 - 您可以在抬头级和行项目级发票上添加费用，但不能在抬头和行项目级添加相同的费用类型。例如，如果您在抬头级添加运费，则无法在行项目级添加任何运费。
小企业预扣税 - 您可以在抬头级或行项目级向发票添加预扣税，但不能同时在两者上添加。在行项目级，您可以使用多个税款类型或单个税码添加预扣税。但是，您需要使用通用方法在所有行项目上添加预扣税。也就是说，您不能在其他行项目的某些行项目和税码上添加税款类型。
折扣 - 您可以在抬头级或行项目级添加单个折扣，但不能同时在两个级别添加。折扣金额必须为负数
注意
您的站点可配置为支持手动发票上税款、费用和折扣的基于 PO 的默认设置。在这种情况下，将从订购单中复制税款、费用类型和折扣信息。