在 SAP Ariba Buying and Invoicing 应用程序的 中，发票被视为待批件文档。此条款指定一种可以具有与其相关联的审批流程的电子文档类型。其他示例包括采购申请、收货和合同请求。
否：如果您正处于发票的审批流程中，则必须对其进行审批才能对其进行核算和付款。
小企业发票审批图示例。
审批流程上的任何用户或组都是节点。审批图可以包含：向前
审批人 - 有权批准或拒绝的用户。它们可以由 SAP Ariba 系统自动添加到审批流程中，也可以由请求人手动添加。
Ariba 监察员 - 在审批流程中对待批件具有可见性的用户。他们无法批准或拒绝。
注意
当审批流程中激活审批人名称时，审批人会收到系统生成的电子邮件通知。
有三种方法可以访问需要操作的申请：
- 通过手提设备，审批人可以利用 SAP Ariba 电子邮件通知，该通知提供需要操作的请求的超链接，并直接通过手持设备批准或拒绝请求。假设他们尚未在其 SAP Ariba 首选项中停用电子邮件通知。
- 审批人可以通过其桌面电子邮件系统审阅和审批。
- 登录 SAP Ariba 后，待办任务内容区域将列出所有需要审批的文档。这包括需要审批的任何文档，例如请购单和发票。
根据您站点的配置和审批流程，可能会自动拒绝包含某些验证错误的发票，或者可能会通过审批流程传送这些发票以修复错误。没有验证错误的发票可能会自动获得批准，或者可能需要额外审批。您可能需要先编辑发票，然后再审批。
如果确实需要编辑发票，则如果您的站点配置为一步编辑和审批，则可以保存更改并一步审批文档。
小企业手动输入到 SAP Ariba Buying and Invoicing 解决方案中的发票可能会将审批人内置到工作流中，只是为了进行数据输入检查，以确保发票录入用户忠实地以电子形式复制供应商的纸质发票。
这允许时间在发票经过核算并成为发票核算文档之前更正发票上的任何数据输入问题，其中这些数据输入错误可能会导致不必要的误导性发票异常或数据验证错误。
同样，通常将财务审批人添加到非 PO 发票的审批流程，以确保正确发放资金。根据用户的权限，他们可能还需要输入一次性供应商的付款信息。
小体：供应商通过 SAP Business Network 提交的发票的默认审批流程不需要显式审批。相反，发票状态会立即设置为 已批准 并创建发票核算文档。
小企业：如果您的站点配置为需要显式审批通过 SAP Business Network 发送的发票，并且您拒绝了此类发票，则状态不会传达给供应商。从供应商的角度来看，发票状态仍为已发送。但是，您可以添加对供应商可见的备注，以解释拒绝原因。您可以在供应商备注字段中输入备注。供应商可以在其 SAP Business Network 帐户中查看发票备注。