检查 SAP Ariba Buying and Invoicing 功能

? 客户可能在其发票工作流的 SAP Ariba 应用程序中具有唯一的配置，具体取决于其特定的业务流程。但是，SAP Ariba 开票解决方案、SAP Ariba Buying and Invoicing 和 SAP Ariba Invoice Management 支持常见的常规流程。

SAP Ariba Buying and Invoicing 是一个应用程序，采购组织可将其用于从采购到开票和向供应商提交付款请求的整个采购流程。同时，SAP Ariba Invoice Management 工具用于采购工作流程的发票创建、核算和付款部分。 

根据站点激活选项和为站点配置的发票流程流，可以通过多种方式创建发票：

• ​在外部 ERP 系统中，并通过 SAP Business Network 加载到 SAP Ariba 解决方案。仅当您的解决方案包含 SAP Ariba Invoice Management 时，此选项才可用。
• 通过供应商在 SAP Business Network 上发送并传输到您的 SAP Ariba 解决方案。
• "Ariba Network"由站点中的用户使用供应商发送的纸质发票手动生成。
• 通过供应商从其 SAP Business Network 帐户转到您的站点以创建基于合同的发票来手动取消。
• 通过发票转换服务 (ICS) 提供商将纸质发票转换为电子格式，并通过 SAP Business Network 将其发送到您的站点。
• 通过 SAP Ariba Buying and Invoicing 自动为启用了评估收据结算 (ERS) 和自动开票的供应商地点的采购交易执行采购。

以任意方式提交发票时，SAP Ariba 开票解决方案会创建待批件发票文档。

传递发票批准后，将自动创建两个相关的待批件文档：

• 发票核算 (IR) 文档，发票差异处理员使用此文档解决发票、相关订单或合同以及收据之间的任何差异，以验证记帐和其他信息。
• 付款请求文档，用于在核算发票后生成付款。

播放视频，了解发票工作流

手动发票是由当前在 SAP Business Network 上没有帐户的供应商提交的发票。手动发票是指通过邮件、传真或电子邮件提交的纸质发票。这可能有很多原因。供应商可能具有独特的情况。供应商可能不需要进行电子交易，也不需要在线商务优势的任何其他优势。或者，采购商组织可能利用多阶段供应商激活启用方法。

电子发票是指供应商通过 SAP Business Network 传输且在 SAP Business Network 上启用和激活的发票。这些发票将无缝传送至采购商的开票应用程序，在此根据配置的业务规则对其进行核算。

由于客户通常希望对所有供应商发票进行核算并在线发送以进行付款，因此 SAP Ariba 针对以纸质格式接收发票提供了解决方案。

"应付账款"部门的员工可以将手工发票输入到开票系统中。它们必须属于以下系统组之一：

• 发票录入用户
• ESD 发票录入用户（非 PO）
• Ariba 发票录入用户（PO 和合同）
• 发票代理
• ESD 发票经理

根据您的角色和站点配置，您可以查看、编辑、创建、批准和拒绝发票。

将手动发票转换为电子发票的另一种方法是通过发票转换服务。服务提供商代表采购商（即采购组织）接收发票，并将其转换为电子格式以过账到 SAP Business Network。

有关发票转换服务的详细信息，请查看《发票转换的 SAP Business Network 指南》。