采购凭证审批过程的目的是为了防止采购凭证在完成既定批准流程前打印或传输。您只能在抬头级别审批或拒绝采购凭证；不能进行针对项目的审批或拒绝。系统会在您保存或检查采购凭证时确定审批策略。
您可使用集中事务来审批采购凭证。在这些事务中，您可在打印预览中显示已冻结的凭证。但只能在审批生效后才可以输出消息。您还可以单个审批采购订单。
在单个审批中，授权实施审批的人员可显示当前版本的采购订单，并根据此信息执行以下操作之一：
使用审批代码审批
拒绝实施审批
冲销已实施的审批或拒绝
对于外部采购凭证（如采购订单、询价 (RFQ) 及框架协议）审批策略的设置，您只能使用含分类的审批过程。
审批采购凭证的应用和事务
在 SAP 轻松访问屏幕中，您可使用以下菜单路径审批采购凭证：
选择后勤→物料管理→采购→采购订单→审批→单个审批 (ME29N)。
选择后勤→物料管理→采购→询价/报价→询价→审批 (ME45)。
选择后勤→物料管理→采购→框架协议→合同→审批 (ME35K)。
选择后勤→物料管理→采购→框架协议→计划协议→审批 (ME35L)。
对于采购订单的集中审批，必须在命令字段中输入事务 ME28。没有此事务的菜单路径。
以下应用可用作事务的备选项：
- 审批采购订单 (ME29N)
- 审批采购订单 (ME28)
- 审批采购合同 (ME35K)
- 审批计划协议 (ME35L)
提示
计划协议计划行、预测和 JIT 交货计划没有审批过程。
采购凭证的审批过程的关键术语
采购凭证的审批过程 - 关键术语
针对采购凭证审批使用不同于采购申请的特征。由于审批在抬头级别完成，因此使用抬头字段作为特征。