Ajustements des justificatifs
Pour corriger un justificatif qui a été saisi précédemment de manière incorrecte :
- Saisissez une valeur négative dans la zone Accepté pour réduire la quantité ou les montants précédemment acceptés.
- Saisissez une valeur négative dans la zone Rejeté(e) pour réduire les quantités ou les montants précédemment rejetés.
Cela « annule » un reçu. La vérification de l’onglet Justificatifs dans le bon de commande affichera tous les justificatifs soumis et ceux qui les ont soumis pour faciliter le suivi et le contrôle.
Ajustements des entrées automatiques
Les commandes avec reçus automatiques qui ont été partiellement reçus affichent le bouton Recevoir. Les ajustements peuvent être effectués en créant un nouveau reçu et en saisissant une valeur négative dans la zone Accepté ou Refusé.
Les commandes reçues automatiquement seront fermées et afficheront le bouton Rouvrir la commande. Cliquez sur le bouton pour rouvrir le bon de commande, puis soumettez un reçu négatif pour annuler les reçus automatiques incorrects précédemment saisis.
Synthèse
- Saisissez des valeurs négatives dans les champs Accepté(e) ou Rejeté(e) pour annuler des entrées de reçu.
- Tous les ajustements sont visibles dans l’onglet Reçus du bon de commande pour le suivi et l’audit.
- Les commandes partiellement reçues automatiquement autorisent les nouveaux reçus pour les ajustements.
- Les commandes entièrement reçues automatiquement doivent être rouvertes avant de soumettre un reçu négatif.
- La réception négative corrige les erreurs dans les reçus précédemment soumis.