Soumission de justificatifs manuels

La création manuelle de reçus dans SAP Ariba Buying peut être lancée de plusieurs façons :

• La liste À faire du tableau de bord, en cliquant sur le bouton Recevoir en regard de la commande pertinente.
• L'e-mail de notification de reçu, qui contient un lien direct pour commencer le reçu.
• Le bouton Recevoir dans la demande d'achat.
• Le bouton Recevoir dans le bon de commande.
• L'option Gérer > Recevoir du menu Actions courantes, qui permet aux utilisateurs de rechercher et de sélectionner des commandes qui nécessitent une réception.

Une fois lancé, un assistant intuitif guide les utilisateurs étape par étape tout au long du processus de saisie des détails des justificatifs.

Lorsque des articles en suspens sont encore disponibles à la réception, le système laisse toujours un reçu au statut Composition en cours dans un bon de commande. La capture d'écran ci-dessous affiche l'onglet Reçus d'un bon de commande au statut Commandé(e), affichant un reçu au statut Composition en cours :

L'assistant de réception guide les utilisateurs tout au long du processus de réception en procédant comme suit :

1. Sélectionnez Demande - Recherchez la commande, le contrat ou la demande que vous souhaitez recevoir pour.
2. Sélectionnez Justificatif : sélectionnez le reçu que vous voulez traiter. Si un seul justificatif est disponible, cette étape peut être ignorée automatiquement.
3. Recevoir : saisissez les montants ou les quantités dans les champs Accepté(e) ou Rejeté(e) pour chaque article de ligne, ou utilisez le bouton Tout accepter pour tout recevoir. Le cas échéant, ajoutez des commentaires ou des pièces jointes.
4. Informations supplémentaires - Saisissez des informations supplémentaires pour les rejets ou capturez les données d'immobilisation.
5. Récapitulatif : vérifiez les détails finaux, puis soumettez le reçu pour approbation.

Les justificatifs sont soumis partiellement. En d'autres termes, comme les postes arrivent, les entrées sont saisies uniquement pour le montant ou la quantité qui a été livré(e).

Cela signifie qu'un poste peut avoir plusieurs reçus.

Continuez à soumettre les reçus au fur et à mesure que les articles arrivent jusqu'à ce que tous les articles aient été reçus. Une fois tous les articles reçus, le bon de commande est fermé à la réception et passe au statut Reçu(e).