Los proveedores se agregan al sistema en masa mediante la plantilla de importación de proveedores. Los administradores pueden descargar la plantilla de importación de proveedores de Excel y cargar el archivo completado.
Para acceder a la página Importar proveedores, seleccione Factura>Administrador de proveedores. A continuación, en la página Administración de proveedores, seleccione el enlace Importar proveedores.
Revise la siguiente tabla para ver algunos de los campos clave en un perfil de proveedor.
| Campo de proveedor | Descripción |
|---|---|
| Código de proveedor | Identificador único. Para cualquier código de proveedor determinado hay un nombre de proveedor. |
| Nombre del proveedor | El nombre del proveedor. |
| ID de empleado predeterminado | Empleado predeterminado asociado con un proveedor (propietario de factura predeterminado). |
| Nombre de tipo de gasto predeterminado | Tipo de gasto predeterminado asociado a un proveedor. |
| ID de sincronización de importación de dirección | Solo para proveedores no aprobados. |
| Código contable de dirección | Código de dirección único para un código de proveedor específico. Un suministrador puede tener varias direcciones. |
| Moneda | Moneda de reembolso para un proveedor. |
| País | Código de país ISO de 2 caracteres. |
| Número de cuenta | El número de cuenta del comprador proporcionado por el proveedor al comprador con fines de identificación. |
| Correo electrónico de contacto de PO | Dirección de correo electrónico para transmitir órdenes de compra. |
| El proveedor incluye el IVA en el precio por unidad | S/N, indica si el IVA está incluido en el precio por unidad. De forma predeterminada, el Precio por unidad no incluye IVA. |
