Les fournisseurs sont ajoutés en masse au système à l'aide du modèle d'importation de fournisseurs. Les administrateurs peuvent télécharger le modèle Excel d'importation de vendeurs et télécharger le fichier terminé sur le serveur.
Pour accéder à la page Importer des fournisseurs, sélectionnez Factures>Gestionnaire de fournisseurs. Ensuite, sur la page Gestion des fournisseurs, sélectionnez le lien Importer des fournisseurs.
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir certains des champs clés d'un profil fournisseur.
| Zone fournisseur | Description |
|---|---|
| Code fournisseur | Identifiant unique. Pour un code fournisseur donné, il existe un nom de fournisseur. |
| Nom du fournisseur | Nom du fournisseur. |
| ID Collaborateur par défaut | Collaborateur par défaut associé à un fournisseur (propriétaire de la facture par défaut). |
| Nom du type de frais par défaut | Type de frais par défaut associé à un fournisseur. |
| ID de synchronisation de l’importation d’adresses | Pour les fournisseurs non approuvés uniquement. |
| Code comptable de l'adresse | Code d'adresse unique pour un code fournisseur spécifique. Un fournisseur peut avoir plusieurs adresses. |
| Devise | Devise de remboursement pour un fournisseur. |
| Pays | Code pays ISO à 2 caractères. |
| Numéro de compte | Numéro de compte de l'acheteur fourni par le vendeur à l'acheteur à des fins d'identification. |
| E-mail du contact de la commande | Adresse e-mail pour la transmission des bons de commande. |
| Le fournisseur inclut la TVA dans le prix unitaire. | O/N, indique si la TVA est incluse dans le prix unitaire. Par défaut, le prix unitaire n'inclut pas la TVA. |
