使用供应商导入模板将供应商批量添加到系统。管理员可以下载 Excel 厂商导入模板并上载完成的文件。
要访问导入供应商页面，请选择发票>供应商经理。然后，在 供应商管理 页面上，选择 导入供应商 链接。
查看下表，了解供应商概要中的某些关键字段。
| 供应商字段 | 描述 |
|---|---|
| 供应商代码 | 唯一标识符。对于任何给定的供应商代码，都有一个供应商名称。 |
| 供应商名称 | 供应商的名称。 |
| 缺省员工号 | 与供应商相关联的默认员工（默认发票所有者）。 |
| 默认费用类型名称 | 与供应商相关联的默认费用类型。 |
| 地址导入同步标识符 | 仅适用于未审批的供应商。 |
| 地址会计代码 | 特定供应商代码的唯一地址代码。一个供应商可以有多个地址。 |
| 货币 | 供应商的报销币种。 |
| 国家/地区 | ISO 2 个字符的国家/地区代码。 |
| 账号 | 供应商为进行标识而向采购商提供的采购商帐号。 |
| PO 联系人电子邮件 | 用于传输采购订单的电子邮件地址。 |
| 供应商在单价中包含增值税 | 是/否，表示增值税是否包含在单价中。默认情况下，单价不包含增值税。 |
