要确认费用报表的纸质收据，请使用已接收发票设置。手动输入报告 ID 或扫描发票报告中的条形码。只有具有费用发票处理者角色的用户才能使用处理发票工具。
处理已收发票
Objective
After completing this lesson, you will be able to 创建查询以处理收据。
收据查询概览
创建收据查询
要扫描发票报告：
步骤
在处理发票页面，将发票报告顶部的条形码扫描到报告 ID 字段中。这是必填字段。
将发票容器 ID 信息输入到发票容器 ID 字段中。扫描配置可能需要也可能不需要此字段。
选择处理。系统将更改该费用报告的 已收到发票 标记，以反映新信息。此外， 上次扫描信息 会更新以反映最近处理的报告。根据扫描配置中指定的条件，您正在扫描的报表可能包含警报。如果是，警报将显示在页面上。
如果适用，请将收据放入指定的收据容器中。
参考
有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal。
摘要
- 使用"收到发票"设置处理纸质收据。
- 通过条形码扫描或手动输入输入报表信息。
- 处理发票；更新"收到发票"标记并扫描信息。
- 根据扫描配置解决任何系统警报。