Objective
费用报告完成审批周期和所有必需的工作流程步骤并准备好处理付款状态后，系统将评估报告是否应搁置付款。在此评估期间，系统会检查以下内容：
如果系统确定费用报告符合暂缓付款条件，则根据适用的暂缓类型将费用报告置于搁置状态。
如果系统确定报表不符合付款暂存条件，则费用报表将进入处理付款状态，并且在付款流程期间不会根据付款暂停限制进行评估。
注意
要配置付款暂存：
在暂缓付款配置选项卡上，选择新建。
完成以下所需信息，然后选择保存。
| Field | 描述 |
|---|---|
| 名称 | 暂缓付款配置的唯一名称 |
| 无发票的报销单限制 | 无需满足报告级别收货要求即可下达进行付款的最大费用报告数。这表示在任意给定时间均可发放的不含发票的允许报销单数量；不计算状态为已收到发票的报销单。此选项提供基于报告的津贴，用于在发布报告后关联收据。 |
| 发票宽限期（天） | 员工必须将发票与提交的费用报告相关联以进行处理的天数。如果员工队列中的任何费用报告超出此限制，则该员工队列中的所有费用报告都将处于暂缓付款状态。此选项鼓励员工通过锁定所有报告来解决延迟收据关联的问题，直到问题得到解决。 |
| 可编辑者 | 管理员修改此规则的数据所必须拥有的组权限。 |
| 应用于 | 此暂缓付款配置适用的组。如果它适用于"所有"组，请选择"全局"。 |
| 生效日期 | 新创建的付款暂缓配置应生效的日期。将生效日期重置为新配置应生效的日期。如果生效日期不一致，则在作业运行时将不会发布超出匹配日期范围的报告。 |
| 激活 | 确定是否启用暂缓付款配置。 |
激活新创建的暂缓付款配置。
有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal 上 Concur Expense：发票处理管理指南中的发票处理- 暂缓付款配置部分。