您可以使用处理发票工具上载发票，并将其链接到现有费用报告。上载发票不会立即将 收到发票 标记设置为 是 。
要立即更新标志，请执行以下操作之一：
- 在 附加发票并查看 选项卡上查看发票，或
- 在已接收发票选项卡上输入报告 ID
如果不查看发票，系统会在下一个计划成像作业期间更新 已收到发票 标记。
附加并审核实际收货
Objective
After completing this lesson, you will be able to 将实际收据分配到匹配的报销单。
实际收据和费用报表概览
将实际收据分配到匹配费用报表
将发票附加到费用报告：
步骤
选择附加发票并查看选项卡。
将发票报告上的报告标识符输入到报告 ID 字段中。如果贵公司使用手持式扫描仪跟踪图像，您可以使用该扫描仪填充报告 ID 字段。然后，选择附加发票。
使用每个窗口中的说明在上载会话中成功上载一个或多个图像。
查看发票
可以使用 附加发票并查看 页面中的选项查看与费用报告相关联的发票的图像。查看发票图像的操作会将"已收到发票"标记更新为"是"。
要查看与费用报告相关联的发票：
步骤
选择附加发票并查看选项卡。
将发票报告上的报告标识符输入到报告 ID 字段中，然后选择查看发票。
查看器随即打开，允许您滚动浏览与费用报告相关联的所有发票。
参考
有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal。
摘要
- 使用"附加发票并查看"选项卡将发票附加到报销单。
- 输入报告标识符以连接实际收据和数字发票。
- 同时上载多个发票图像。
- 查看发票会自动更新"收到发票"标记。