Descobrindo a administração da empresa

Administrando as filas de processador

Atualizar o dashboard de contabilidade de fornecedores

Introdução às ferramentas da empresa

Manutenção de tipos de despesa e códigos de conta

Criar regras de auditoria

Personalização do processamento de captura

Atualizar configuração de delegado

Configuração de lembretes por e-mail

Configuração da administração de listas

Atualizar workflows

Atualizar configuração de roteamento

Configurar pedido de compra

Introdução às configurações administrativas compartilhadas

Manutenção de configurações específicas de solicitação de compra e fatura

Criação de usuários de teste

Manutenção das configurações do Cognos

Atualização da documentação de treinamento

Verifying Client Managed Captures

Objective

After completing this lesson, you will be able to verify and approve captured invoices.

Client-Managed Capture Verification Process Overview

Verification is the step where the Client Managed Capture Verifier role reviews the post-processing capture results, noting incorrect field capture and manually coding additional custom fields added onto the form by the client.

You use Client Managed Capture Verifier to access and work with document separation and verification, vendor selection, and final rejection or submission using options in the Document Separation and Verification links.

Verify and Approve Captured Invoices

To verify and approve an invoice in Invoice Capture:

Steps

Select the Verification link.
Review the Itemized Summary of the captured data and vendor details. Save any changes you make to the invoice and then select Submit. Note: You can reject a captured invoice if it is no longer applicable. The reject button is in the Actions drop-down menu.

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