As faturas com base no pedido de compra estão associadas a um ou mais pedidos de compra. Este tipo de fatura pode ser criado:
- Por fornecedores em sua conta do SAP Business Network efetuando uma geração de fatura de PO. Ele converte o pedido de compra em uma fatura, transferindo todos os dados do pedido de compra relevantes para a fatura e aplica a validação da regra de negócio do comprador.
- Pelo departamento de contas a pagar do cliente quando ele recebe faturas em papel baseadas em PO de fornecedores que não estão no SAP Business Network. Os usuários precisam vincular o pedido de compra eletrônico à fatura e inserir todos os impostos, débitos ou descontos manualmente.
Nota
Regras para adicionar impostos e taxas a faturas
Por padrão, quando você cria uma fatura baseada em PO em sua solução de faturamento da SAP Ariba, os impostos no pedido de compra não são copiados para a fatura. Você precisa aplicar impostos manualmente na fatura com base na fatura em papel recebida do fornecedor. A SAP Ariba pode configurar seu site para copiar informações de imposto, débito e desconto do pedido de compra.
Aqui estão algumas regras gerais a serem consideradas ao adicionar impostos manualmente a uma fatura:
• Impostos - Você pode adicionar impostos no nível do cabeçalho ou no nível do item de linha, mas não nos dois. No nível do item de linha, você pode adicionar impostos usando vários tipos de imposto ou um único código de imposto. No entanto, você precisa usar uma forma comum de aplicar impostos a todos os itens de linha. Ou seja, você não pode aplicar tipos de imposto em alguns itens de linha e códigos de imposto a outros.
imperativo - Você pode adicionar débitos em faturas no nível do cabeçalho e no nível do item de linha, mas não pode adicionar o mesmo tipo de débito no nível do cabeçalho e do item de linha. Por exemplo, se você adicionar uma taxa de entrega no nível do cabeçalho, não poderá adicionar nenhuma taxa de entrega no nível do item de linha.
impostos retidos na fonte - Você pode adicionar impostos retidos na fonte em faturas no nível do cabeçalho ou no nível do item de linha, mas não nos dois. No nível do item de linha, você pode adicionar impostos retidos na fonte usando vários tipos de imposto ou um único código de imposto. No entanto, você precisa usar uma forma comum de adicionar impostos retidos na fonte em todos os itens de linha. Ou seja, você não pode adicionar tipos de imposto em alguns itens de linha e códigos de imposto em outros.
Desconto - você pode adicionar um único desconto no nível do cabeçalho ou no nível do item de linha, mas não nos dois. O valor do desconto deve ser um número negativo
Nota
Para obter maiores informações sobre o processamento de impostos, consulte o guia Criando e Gerenciando Faturas e o Processo de Faturamento e Pagamento.