Criação de uma ordem de compra

As categorias de item são utilizadas em requisições de compra, solicitações de cotação, contratos de compra, programas de remessas e pedidos. A categoria do item permite que você mapeie diversos processos de suprimento. O tipo de documento determina que categorias dos itens estão disponíveis para seleção. Você pode utilizar diferentes categorias de item para os itens individuais de um documento de compras.

Seguem-se algumas das categorias de item predefinidas:

• Padrão: esta categoria é utilizada para materiais que devem ser supridos externamente (classificação contábil é possível; o número do material é obrigatório se não existir classificação contábil; EM (entrada de mercadorias) e EF (entrada de faturas) são possíveis).

• Limite: você supre materiais de consumo ou serviços com um limite do valor (o número do material não é possível; a classificação contábil é obrigatória, mas a categoria da classificação contábil "Desconhecido" é possível; EM não é possível; EF é obrigatória).

• Consignação: o fornecedor disponibiliza o material, que você administra como estoque em consignação. O material pertence ao fornecedor até que seja retirado. A colocação de um material pedido em consignação no depósito não leva imediatamente à avaliação do material nem à criação de um compromisso em relação ao fornecedor. Uma obrigação só surge quando o material é retirado do estoque em consignação do fornecedor (o número do material é obrigatório; a EM não avaliada é obrigatória; a classificação contábil e a EF não são possíveis).

• Subcontratação: o produto final é pedido a um fornecedor. Os componentes que o fornecedor necessita para fabricar o produto final são registrados como itens de "material a ser fornecido" (número do material e classificação contábil são possíveis; especificação dos componentes a serem fornecidos necessários; EM necessária; EF é possível).

• Pedidos de transferência de estoque: o material é transferido de um centro para outro (o número do material é obrigatório; a EM é obrigatória; a EF não é possível).

• Ordem de fornecimento direto a terceiros: o fornecedor deve fornecer o material pedido diretamente a terceiros (por exemplo, um cliente). Você recebe do fornecedor a fatura para o material (a classificação contábil é obrigatória; o número do material é possível; EM e EF são possíveis).

As categorias de item Material desconhecido (M) e Grupo de mercadorias (W) são categorias de item específicas que só podem ser utilizadas em contratos. As categorias de item M e W destinam-se à entrada de itens de contrato sem especificação de um número do material.

• A categoria de item M é recomendada para materiais similares de mesmo preço. Estes podem ser materiais com números de material diferentes ou materiais sem registros mestre de material. Esta categoria pode ser usada em contratos por quantidade e valor.

• A categoria de item W é recomendada para materiais pertencentes ao mesmo grupo de mercadorias, mas com preços diferentes. A categoria de item W somente pode ser utilizada em contratos em valor.

Você pode utilizar o app SAP Fiori Administrar pedidos de compra para selecionar e monitorar pedidos de compra, bem como exibir, modificar e criar pedidos. Ao criar um novo pedido de compra, você pode fazer referência a um contrato, um registro info ou um pedido existente. Isso reduz a quantidade obrigatória de entrada manual de dados, porque muitas informações são propostas a partir do objeto de referência.

Com o app Administrar pedidos, você pode criar itens do pedido com as categorias de item Padrão, Consignação (K), Subcontratação (L), Terceiros (S) e Limite ampliado (E).

Você pode editar todos os documentos de compras como mensagens. Cada vez que você cria um documento de compras, o sistema cria uma mensagem para a saída do documento. Essa mensagem é então colocada em uma fila de mensagens contendo todas as mensagens que ainda não foram transferidas para os fornecedores. Para emitir a mensagem da fila de mensagens, você tem as seguintes opções:

• Enviar imediatamente:

  O sistema emite a mensagem diretamente da fila, ou seja, quando você grava o documento.

• Enviar mais tarde:

  Você escalona um job em background que processa a fila de mensagens em intervalos específicos ou pode iniciar a saída diretamente utilizando a aplicação fornecida para esse fim. Normalmente, emita as mensagens escalonando um job em background e inicie a emissão manualmente apenas como exceção (como para uma ordem urgente).

Para as mensagens emitidas, você pode indicar os textos de cabeçalho e os textos baseados no item que o sistema emite. O texto do cabeçalho contém informações gerais e é impresso no topo do pedido. Os textos do item descrevem um item do pedido com mais detalhes.