Delineamento de processos de suprimento

Detalhadamente, um processo típico de suprimento inclui as seguintes fases:

• Determinação de necessidades:

  Empregados de um departamento empresarial podem criar manualmente uma requisição de compra para informar ao departamento de compras sobre as necessidades de materiais. Se o procedimento planejamento de necessidades de material (MRP) estiver configurado para um material no mestre de materiais, o sistema SAP gerará automaticamente uma requisição de compra.

• Determinação da fonte de suprimento/seleção de fornecedor:

  O sistema suporta compradores na determinação de possíveis fontes de suprimento. Você pode fazer referência a pedidos, contratos básicos e registros info para compras que já existem no sistema. Além disso, você pode criar solicitações de cotação de comprador (RFQs).

  Para descobrir qual fornecedor tem os melhores preços, você pode executar comparações de preços entre várias fontes de suprimento ou cotações.

• Processamento do pedido:

  De modo semelhante às requisições de compra, você pode criar pedidos manualmente ou permitir que o sistema os crie automaticamente. Ao criar pedidos, você pode copiar dados de outros documentos (como requisições de compra ou cotações) para reduzir a quantidade de entradas necessárias.

• Monitorização de pedidos:

  Monitore o status de processamento dos pedidos no sistema. Por exemplo, você pode determinar se uma remessa ou fatura já foi recebida para um item da ordem de compra. Você também pode lembrar os fornecedores das remessas pendentes.

• Entrada de mercadorias:

  Insira recebimentos no sistema fazendo referência ao pedido associado para reduzir o número de entradas que devem ser efetuadas. A referência ao pedido associado também permite que você verifique se as mercadorias e as quantidades fornecidas correspondem ao pedido. O sistema atualiza o histórico do pedido.

• Revisão de faturas:

  Insira faturas no sistema fazendo referência ao pedido ou remessa anterior para verificar os cálculos e a precisão da fatura. A disponibilidade dos dados do pedido e da entrada de mercadorias significa que você pode ser informado sobre as diferenças de quantidade e preço.

• Processamento de pagamento:

  Execute o programa de pagamento para pagar obrigações de fornecedores. O departamento de contabilidade é responsável por executar este programa regularmente.

Assim como o processo de suprimento normal descrito anteriormente, vários outros processos de suprimento especial também são possíveis, por exemplo:

• Transferência de estoque com pedido de transporte de estoque

• Subcontratação

• Materiais do fornecedor em consignação

Você controla o processo de suprimento que deseja utilizar com um item do pedido utilizando um código especial conhecido como categoria do item.

Com este tipo de suprimento, as mercadorias são supridas e fornecidas dentro da mesma empresa. O centro que necessita dos materiais pode encomendar a partir de outro centro do qual pode fornecer os materiais. Por isso, este processo de transferência de estoque envolve não só a administração de estoques, mas também compras no centro de recebimento.

No processo de subcontratação, sua empresa solicita material de um fornecedor externo. Na subcontratação, ao contrário de um processo de suprimento externo normal, sua empresa fornece ao fornecedor (subcontratado) alguns ou todos os componentes necessários para fabricar o material.

Quando um fornecedor fornece a você material que você armazena, mas que não precisa pagar imediatamente, é chamado de materiais do fornecedor em consignação. O fornecedor permanece sendo o proprietário do material até que você retire alguma quantidade de seu estoque em consignação. Uma obrigação é gerada para o fornecedor quando você retira alguma quantidade do material do estoque em consignação. Essas retiradas são liquidadas em períodos combinados.

Antes de suprir um material de um fornecedor para uma consignação, você e o fornecedor devem acordar um preço para o material. No sistema, as informações de preços devem ser registradas em um registro info de consignação. Só então um estoque em consignação do fornecedor para um material pode ser lançado no sistema.