Execução do suprimento de material com números de série

Você define um material como seriado inserindo um perfil de números de série na visão Dados do centro/armazenamento 2 do registro mestre de materiais.

Alguns perfis de números de série são fornecidos no SAP S/4HANA Cloud, mas você também pode configurar seus perfis individuais. O perfil de números de série controla, entre outras coisas, as etapas do processo para as quais a entrada de um número de série é necessária.

Você pode utilizar os apps Criar material e Administrar dados mestre do produto para administrar materiais seriados.

A figura Registro mestre de materiais de um material seriado mostra um exemplo de um material seriado utilizando o app Modificar material.

O processo de suprimento simplificado começa com a criação manual de um pedido de compra.

Recomendamos a criação de registros info para compras para compras recorrentes de um determinado produto.

Um registro info para compras contém informações específicas de um material e o fornecedor que fornece o material. Ele inclui informações como o preço de compra, o prazo de entrega previsto, a quantidade padrão do pedido e tolerâncias para fornecimentos excessivos e incompletos. Estes dados são utilizados como valores propostos na transação do pedido. As informações são específicas de uma determinada organização de compras e, opcionalmente, de um centro específico.

O app Administrar pedidos (F0842A) permite a você criar um pedido manualmente de várias formas diferentes. Tentamos apresentar várias opções durante o curso.

As etapas seguintes descrevem como você pode criar um pedido com o app Administrar pedidos referente a um registro info para compras:

1. Inicie o app Administrar pedidos.

2. Selecione Criar para criar um novo pedido.

   

3. Selecione Adicionar do documento na área do item.

4. Na tela de diálogo Adicionar do documento, insira o fornecedor e o material e selecione Registro info como o tipo de documento de compras. Para iniciar a seleção, selecione Ir.

   

5. Selecione o registro info necessário no resultado da pesquisa e selecione Adicionar itens para confirmar sua seleção.

6. Adicione os dados do item em falta, como centro e quantidade da ordem, e selecione Ordem para criar o pedido.

   

Utilize, por exemplo, o app Registrar movimento de mercadorias (MIGO) para registrar uma entrada de mercadorias para um material seriado.

1. Inicie o app Registrar movimento de mercadorias.

2. Selecione Entrada de mercadorias como transação e Pedido como referência.

3. Verifique o valor proposto para o tipo de movimento e, se necessário, modifique-o para 101.

4. Insira o número do documento de referência. Se você não souber o número do documento, use a função Pesquisar.

5. Para copiar os itens do documento de referência, selecione Executar ou pressione Enter no teclado.

6. 

7. Selecione os itens fornecidos utilizando o código OK. Modifique a quantidade do item e indique um depósito e um tipo de estoque, se necessário.

8. Expanda os dados detalhados do item.

9. 

10. Marque o campo de seleção Criar números de série automaticamente.

    Nota

    Você também pode inserir os números de série manualmente ou importá-los de um arquivo, por exemplo.

11. Lance a entrada de mercadorias.

Você usa o app Criar fatura de fornecedores (F0859) para inserir manualmente e lançar uma fatura de fornecedores relacionada a um pedido.

Quando você iniciar o app, insira a empresa (se não for proposta automaticamente), o montante bruto da fatura, a data da fatura, a referência e o número do pedido. O sistema determina todos os outros dados.

O sistema propõe todos os itens correspondentes ao pedido referenciado na lista de itens. O sistema propõe as quantidades e os montantes de todos os itens para os quais foram lançadas entradas de mercadorias, mas não faturadas por completo.

Se necessário, altere os dados propostos para que correspondam à fatura de fornecedor recebida. O sistema compara os dados da fatura de fornecedores com os dados do pedido de compra relacionado. Se o desvio estiver fora das tolerâncias definidas, a fatura é lançada, mas bloqueada automaticamente para pagamento.